業務管理制度

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業務管理制度(實用15篇)

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的業務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

業務管理制度(實用15篇)

業務管理制度1

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強對集團及公司法律事務的規范和管理，增強經營風險防范，維護集團和公司的合法權益，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中“集團”系指遠洋地產控股集團有限公司；“公司”系指集團下屬的各子公司、分公司、以及關聯公司等，包括但不限于集團及下屬子公司和分公司等。

　　第三條

　　本制度所指法務人員系指集團法務部法務人員及各公司專職/兼職法務人員。

　　第四條

　　集團法律事務由集團法務部負責管理和業務指導，公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業務指導，無專職/兼職法務人員的則由集團法務部直接負責管理和業務指導。

　　第二章

　　法務運作

　　第五條

　　本制度所稱集團/公司法律事務包括：

　�。ㄒ唬⿲瘓F/公司的重大經營和管理活動，出具法律意見；

　　（二）為集團/公司經營決策，提供法律方面的支持；

　�。ㄈ榧瘓F/公司各部門的日常法律事務咨詢，提供法律意見及法律支持；

　�。ㄋ模┢鸩莼驅徍撕贤f議、函件等各類法律文件，參與集團/公司重大經營項目的談判；

　�。ㄎ澹┙邮芗瘓F/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動；

　�。┍Ｕ霞瘓F/公司在商標、專利、著作權和商業秘密等方面的權益；

　�。ㄆ撸﹨f助起草、審核集團/公司規章制度，為規章制度及其條款的合法性提供保障；

　�。ò耍⿲β毠みM行法律知識培訓；

　　（九）其他法律事務。

　　第六條

　　集團/公司各部門在將法律文件報法務人員審批前，應先報審各業務部門及其分管領導同意；并由經辦人向法務人員提供完整的基礎信息，法務人員可以根據實際情況要求提供補充資料。由于未能提供完整資料（含補充資料）而引起的差錯，由經辦部門或經辦人承擔相應責任。

　　第七條

　　法務人員根據公司提供的信息出具法律意見，各項法律事務除已備案的標準文本及業務分管領導認為無需法務人員審核的以外，均須由法務人員簽署意見后，方可執行、實施。

　　第八條

　　集團/公司法律事務的實施情況（狀況）應及時向法務人員反饋。

　　第九條

　　集團/公司的訴訟案件及仲裁案件：

　　（一）作為原告（申請人）：在決定訴訟（申請）之日起三日內；

　�。ǘ┳鳛楸桓妫ū簧暾埲耍涸谑盏椒ㄔ海ㄖ俨脵C構）傳遞的起訴書（申請書）副本之日起三日內；

　　業務部門應將案件情況說明及相關文件報送法務人員。

　　第三章

　　法律事務管理

　　第十條

　　集團/公司在經營管理活動中涉及的法律事務，業務部門應在法律事務發生當日告知法務人員。如需要出具法律意見書的，業務部門應遞交書面情況說明及相關材料，法務人員根據業務部門提供的說明及材料在收到之日起三日內出具法律意見書。

　　第十一條

　　公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔保函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件前，應由法務人員審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務人員參與起草、談判的，業務部門應在談判前二日將主要談判內容告知法務人員，法務人員可決定是否親自參與談判。

　　第十二條

　　重大、疑難的法律事務，經法務人員和相關人員集體討論后，制定處理方案，經董事長批準后實施。

　　第十三條

　　一般法律事務由承辦的法務人員提出法律意見，供經辦部門參考實施。

　　第十四條

　　如需聘請律師代理法律事務的，律師事務所的聘請和管理由業務部門負責，法務人員不參與具體實施。

　　第十五條公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業務指導，如需集團法務人員給予協助的，由公司法務人員上報本公司相關負責人并經審批后，以工作聯絡單的方式發送集團法務人員請求協助。如集團法務人員需要公司提供協助的，應向公司負責人以工作聯絡單的方式發送請求協助。

　　第四章合同管理

　　第十六條本辦法所稱的“合同”是指以明確當事人之間民事權利義務關系為內容的法律文件，包括協議、合約、契約、訂單、確認書等。

　　第十七條本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關的法律性文件。

　　第十八條本辦法所稱“重大合同”是指：

　　（1）法律關系復雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對集團/公司的生產經營活動產生重要影響的合同；或（3）集團/公司對外簽訂的標的額較大的合同。

　　第十九條本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規定的重大合同以外的合同。

　　第五章合同的訂立

　　第二十條集團/公司對外簽訂合同，應由集團/公司授權的`人簽署。

　　第二十一條集團/公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業務需要，必須以有關職能部門名義對外簽訂合同時，應由公司法定代表人授權。

　　第二十二條簽訂合同前，業務部門須確定一位具體負責的承辦人。未經授權、超越代理權限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔責任。

　　第二十三條集團/公司授權的人簽訂合同時，應當簽署書面授權委托書。

　　第二十四條授權委托書由法務人員負責辦理。授權委托書必須明確委托范圍、權限和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字。

　　第二十五條合同除即時結清者外，應當采用書面形式。利用數據電文和電子郵件訂立合同的，應當采用書面形式確認。

　　第二十六條合同的起草工作應爭取由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確, 條款齊全，權利義務清楚。

　　第二十七條凡國家或行業有標準或示范文本的，應當優先適用。

　　第二十八條使用合同標準文本或示范文本的，應按照標準文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應當補充進去。

　　第二十九條合同正式文本應當打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應使用中文，或至少應當制作中文文本。

　　第三十條重大的或涉外的合同談判，應由法務人員和經濟、技術等專業人員共同參加。

　　第三十一條合同簽訂前，業務部門應對合同另一方當事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經營狀況、市場需求、產品/服務質量、價格等背景資料進行了解和調查。

　　第三十二條業務部門應對其所提供的調查資料結果的真實性負責。

　　第三十三條合同簽訂前，業務部門合同承辦人應首先將合同草案及與合同有關的意見書提請業務部門審核；業務部門審核通過的，應出具審核意見。業務部門的審核意見，應包括承辦人、部門負責人及分管領導的審核意見。

　　第三十四條通過業務部門審核后，業務部門合同承辦人應將合同草案、與合同有關的意見書和業務部門審核意見表提請財務管理部門審核；財務管理部門審核通過的，應出具審核意見。

　　第三十五條通過業務部門和財務管理部門審核后，業務部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關的意見書、業務部門審核意見表和財務管理管理部門審核意見表提請法務人員審核；法務人員審核通過的，應出具審核意見。

　　第三十六條審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。

　　第三十七條業務人員、財務人員、法務人員在審核合同草案時，可根據需要，要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料，承辦人應予以配合。

　　第三十八條通過業務人員、財務人員和法務人員審核后，業務部門合同承辦人應將合同草案和各部門的審核意見表報送公司授權的人以及印章保管部門審簽及蓋章。

　　第三十九條對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。

　　第四十條合同審核工作原則上實行專人負責制，各審核部門都需指定專人負責合同的傳遞、跟蹤、落實、歸檔等。

　　第四十一條業務部門對合同審核的內容包括但不限于：

　　1）合同的經濟性；

　　A市場供應/需求情況經調研屬實；

　　B市場供應/需求價格預測可靠、合理；

　　C應予考慮的其它經濟因素。

　　2）合同的技術性：

　　A技術依據真實、可靠；

　　B技術措施完備、可行；

　　C技術標準和參數科學、真實、可行；

　　D驗收標準；

　　E技術標準。

　　3）合同的可行性：

　　A整體項目技術具有可靠性；

　　B經濟效益或社會效益具有真實性；

　　C具有可操作性。

　　4）合同的安全性：

　　A涉及的知識產權已采取相應的保護或限制措施；

　　B無損本公司商譽、商業秘密及其他利益；

　　C業務部門認為必須審核的其他內容；

　　D對公司的重要業務客戶進行資信調查。

　　第四十二條財務管理部門對合同審核的內容包括但不限于：

　　1）合同涉及資金的使用符合公司統一的資金調度計劃；

　　2）資金、資產的合法性：

　　A資金來源合法，資產的所有權明確、合法；

　　B資金使用和資產動用的審批手續合法；

　　C資金、資產的用途及使用方式合法。

　　3）價款、酬金和結算的合理、合法性：

　　A價款、酬金的確定正確合理、合法；

　　B資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法；

　　C資產、資金使用效果的財務可行性；

　　D與資金、資產等有關的其他事項。

　　4）公司內外部財經法規的合規性。

　　5）財務管理部門認為需審核的其他內容。

　　第四十三條法務人員對合同的審核內容包括但不限于：

　　1）合法性：

　　A主體合法：簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力；

　　B內容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規、政策及公司計劃，無規避法律行為，無顯失公平內容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規定要求。

　　D簽約程序合法：訂約等有關程序應符合有關法律、政策的規定。

　　2）嚴密性：

　　A條款完整、齊備；

　　B文字清楚準確，不致產生歧義；

　　C設定的權利和義務具體、確切；

　　D相應手續完備；

　　E相關附件完備；

　　F附加條件適當、合法。

　　3）法務人員認為需審核的其他內容。

　　4）合同審核要點：

　　A主體是否適格

　　B合同期限

　　C金額及支付方式

　　D雙方權利義務

　　E違約責任

　　F 合同的變更或解除

　　G 爭議解決方式

　　H 簽約日期及法務人員認為重要的其他內容

　　第四十四條業務部門合同承辦人向有關部門提交合同草案時，應在2～5個（含本數）完整工作日完成合同審批流程。

　　一般合同各審核部門應在1個工作日內審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應在2-3個工作日內審核完合同并返還承辦人。

　　各審核部門遇特殊情況需延長審核時間的，向業務部門合同承辦人說明情況后可以適當延長，但延長后累計審核時間最長不得超過10個（含本數）完整工作日。

　　涉外、重大合同的審核時限累計最長不應超過20個（含本數）完整工作日。

　　第四十五條各審核部門在審核合同草案時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。

　　第四十六條承辦人修改之后應重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。

　　第四十七條合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人進行必要的審查。

　　第四十八條集團/公司授權的人以及印章保管部門根據各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時，應在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。對審核意見有異議的,可將整個事件報告給董事長，提請處理。

　　第四十九條合同必須呈報上級主管部門登記、批準或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，應辦理有關手續。

　　第六章合同的履行

　　第五十條合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規定的義務，積極行使合同賦予的權利。

　　第五十一條合同依法簽訂生效后，業務部門合同承辦人員應及時檢查、了解履行情況。發生問題及時處理，并向業務部門負責人匯報及向法務人員通報。

　　第五十二條任何人發現對方不履行或不完全履行合同時，應立即通知承辦人。

　　承辦人應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或沒有此種規定時以書面方式向對方提出異議。收到對方履行異議時，業務部門合同承辦人亦應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或時以書面方式予以答復。

　　第五十三條向對方提出異議的文件和對對方提出異議的答復文件須事先經法務人員審核方可發出，并報檔案管理部門備案。

　　第五十四條簽訂合同后，應當積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應當將有關情況及時向所在部門、法務人員報告，采取補救措施，減少損失，并由業務部門合同承辦人于當日或3日（含本數）內通知對方。

　　第五十五條遇有不可抗力等影響合同履行的因素時，應當及時將有關情況向所在部門、法務人員報告，并由承辦人于不可抗力事件發生當日或3日（含本數）內以書面形式通知對方，收集有關證據。

　　第五十六條合同訂立后，不得因業務部門合同承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業務部門合同承辦人變更時，應辦理交接手續，并進行必要的交接。

　　第七章合同的變更和解除

　　第五十七條合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應與對方協商一致進行變更或解除。法律有特別規定或合同有特別約定的，依據法律規定或合同約定。

　　第五十八條變更、解除合同的審批權限和程序，與合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第五十九條變更、解除合同時，應在法律規定、合同約定或合理期限內與對方當事人進行協商，書面函告并限期答復。

　　第六十條業務部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應及時提請所在部門、法務人員處理。

　　第六十一條變更、解除合同應當采用書面形式。

　　第六十二條合同的變更、解除應注意以下事項：

　　（一）主體變更、解除，應征得合同各方同意；

　�。ǘ┯袚l款的合同變更，應征求原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章；

　�。ㄈ┙浀怯�、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協議應重新登記、批準、鑒證、見證、公證；

　　（四）合同中訂有保密條款或附有保密協議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當事人的變更或合同內容的變更，應變更保密條款或保密協議；

　　（五）聯營、承包經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理。

　　第六十三條變更、解除合同的協議在達成之前，根據實際情況，應采取繼續履行、補救或中止履行等措施。

　　第八章合同糾紛的處理

　　第六十四條合同在履行過程中發生糾紛的，或已經進入到仲裁/訴訟階段的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本辦法處理。

　　第六十五條處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：

　�。ㄒ唬┚S護公司合法權益的原則。

　�。ǘ┘皶r處理的原則；

　�。ㄈ╇p方協商解決的原則；

　　第六十六條糾紛/仲裁/訴訟發生后，承辦人應及時向所在部門、法務人員遞交合同糾紛說明，同時應迅速收集下列有關證據（原件）；

　�。ㄒ唬┖贤募òㄗ兏�、解除合同的協議、工作聯絡單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書，介紹信及其他有關資料等）；

　�。ǘ┧拓�、提貨、托運、驗收、發票等有關票證票據；

　　（三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關資金管理賬目；

　�。ㄋ模┳鳛橘|量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結果等；

　�。ㄎ澹┳C人證言；

　�。┢渌C據材料。

　　第六十七條法務人員根據情況，在3－5個工作日內提出處理意見，最終提交公司董事長審批。

　　第六十八條合同糾紛經雙方協商達成一致處理意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并蓋章。

　　第六十九條對經協商無法解決的糾紛，經董事長同意，屬于集團/公司作為申請人或原告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；屬于集團/公司作為被申請人或被告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務所）負責處理糾紛的，集團/公司法務人員無需再參與，應由業務部門自行與外聘律師聯系、溝通、轉遞材料等。

　　第七十條糾紛處理完畢后，由法務人員負責的糾紛由法務人員向集團/公司負責人報告、由外聘律師（律師事務所）負責的糾紛由外聘律師向向集團/公司負責人報告；重大合同的糾紛處理，應隨時向向集團/公司負責人報告進展情況。

　　第七十一條處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應特別注意下列問題：

　　（一）證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據保全措施；

　�。ǘ┌l現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，及時向法院申請采取財產保全措施；

　�。ㄈ┳龊妹科鸷贤m紛、仲裁、訴訟案件的實況記錄，存檔備查；

　�。ㄋ模┓矊傥曳截熑蔚暮贤m紛、仲裁、訴訟，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責令其提出補救措施。

　　第七十二條雙方已簽署的解決合同糾紛協議書、仲裁機關的調解書、仲裁裁決書及法院的調解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交法務人員、業務部門收執，督促該文書的履行。

　　第七十三條對方當事人在規定期限屆滿后沒有履行上述文書規定義務的，業務部門合同承辦人應及時通知法務人員或外聘律師。

　　第七十四條對方當事人逾期不履行已發生法律效力的調解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經董事長同意后，可由法務人員或外聘律師代表集團/公司依法向人民法院申請強制執行。

　　第九章合同歸檔制度

　　第七十五條合同簽訂后，業務部門合同承辦人應按規定對其經辦的合同進行收集、整理、建檔。

　　第七十六條合同履行過程中形成的各種單據、憑證和其他相關材料都須附于合同檔案內。

　　第七十七條合同檔案須按公司保密制度有關規定確定合同的密級并采取保密措施，密級標注于合同正本的封面。

　　第七十八條業務部門合同承辦人應在合同文件形成后3日內，根據合同的性質將合同檔案移交集團/公司檔案管理部門及財務管理部門集中保管，不得據為己有。

　　第七十九條重大合同應將副本提交法務人員備案。

　　第八十條公司檔案管理部門按照集團/公司檔案管理有關規定管理合同的外借。

　　第十章附則

　　第八十一條本辦法由集團法務部負責解釋和修訂。

　　第八十二條本辦法自發布之日起實施。

　　遠洋地產控股集團有限公司

　　二零一六年六月十六日

業務管理制度2

　　一、交通費用

　　1、公司全部員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特別事由出差按實際票據報銷。

　　三、臨時短途出差

　　當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的'15元/天。

　　四、電話費

　　1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經批準后報銷。

業務管理制度3

　　業務員管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在規范銷售團隊的行為，提高業務效率，確保公司的業務目標得以實現。它通過明確職責、設定流程、制定激勵機制，幫助管理者有效地監督、指導和激勵業務員，從而提升整體業績。

　　內容概述：

　　1. 職責定義：明確業務員的日常職責，如客戶開發、維護、訂單處理、回款管理等。

　　2. 行為準則：規定業務員的職業行為標準，包括誠信、專業、服務態度等。

　　3. 銷售流程：設定從商機識別到交易完成的標準化流程，確保業務操作的`規范性。

　　4. 績效考核：設定業績指標和評估標準，作為激勵和懲罰的依據。

　　5. 培訓與發展：提供持續的業務知識和技能培訓，支持業務員的職業發展。

　　6. 溝通機制：建立有效的溝通渠道，確保信息及時傳遞和反饋。

　　7. 獎懲制度：設立獎勵和懲罰措施，激發業務員的積極性和創新性。

業務管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為切實加強農村義務教育階段中小學預算管理，保證農村義務教育經費保障機制改革工作的順利進行，根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發〔20*〕43號)，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農村義務教育階段初中和中心小學(以下簡稱農村中小學)，村小(含教學點)納入所隸屬的鄉鎮中心小學統一管理。

　　第三條農村義務教育階段中小學預算資金由中、省、市、縣財政分級負擔，包括人員經費、對個人和家庭補助經費、公用經費、項目經費等。

　　第四條農村中小學預算管理遵循以下原則：

　　(一)部門預算原則。按照部門預算編制辦法，實行一個學校一本預算�？h級教育行政部門為一級預算單位，初中和中心小學為二級預算單位，村小為基層預算單位。

　　(二)綜合預算原則。農村中小學預算包括學校全部收入和支出，都要納入財政預算管理，實現收支平衡，統籌安排。

　　(三)突出重點原則。依據農村義務教育經費保障機制改革的總體要求，按照保運轉、保基本支出、保重點的順序安排預算，做到公開、公正、透明。

　　(四)專戶管理原則。農村中小學預算資金實行專戶管理，專戶核撥，�？顚Ｓ谩�

　　(五)績效考評原則。農村中小學預算實行績效考評制度，追蹤問效。

　　第二章預算編制

　　第五條農村中小學預算由收入預算和支出預算構成。

　　第六條收入預算包括財政補助收入、事業收入、勤工儉學收入和其他收入等。支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。

　　第七條收入預算編報，充分考慮需要和可能，根據年度業務開展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來源要可靠、穩定，實事求是，不重報、不漏報、不虛報。

　　財政補助收入指農村中小學校從財政渠道取得的各項事業經費，包括人員經費，按規定標準計算的對家庭和個人的補助，以及按規定比例由財政負擔的公用經費和校舍維修改造資金等。

　　事業收入指農村中小學校開展教學及其輔助活動依法取得的收入。

　　勤工儉學收入包括農村中小學校辦產業和勤工儉學項目收入。

　　其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。

　　第八條支出預算編報。人員支出、對個人和家庭補助支出按照政策規定的標準和享受人員范圍據實編報到每一個人。

　　人員支出包括個人基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出包括離退休費、醫療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學金等支出。

　　公用支出按照政策規定的農村義務教育階段相關標準計算編報。公用支出包括日常公用支出和專項公用支出。其中日常公用支出包括教學業務與管理費、辦公費、印刷費、培訓費、實驗實習費、文體活動費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會議費、勞務費、零星維修費、專用材料費等;專項公用支出包括辦公設備、專用設備、交通工具、圖書資料、教學軟件(課件)購置等費用。

　　項目支出按照實際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經費以及其他改善辦學條件等費用。

　　免教科書經費由省教育廳編報。

　　第九條農村中小學校預算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開始編制下年度預算。

　　一上：農村中小學編報預算建議數。根據縣級財政、教育部門關于編制年度預算的統一部署，根據學�；厩闆r和事業發展需求，農村中小學編制年度預算建議草案，上報縣級教育行政部門，由縣級教育行政部門審核匯總后，報送縣級財政部門。

　　一下：縣級財政部門下達預算控制數�？h級財政部門根據部門上報的預算建議數，將本級承擔的農村中小學經費和上級下達的預算指標一同納入農村中小學預算，并結合分項定額標準等因素，統籌安排農村中小學義務教育經費，確定下達各中小學預算控制數。

　　二上：農村中小學上報預算草案。農村中小學根據財政部門下達的.預算控制數和細目定額規定和有關標準，編制年度預算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門。

　　二下：縣級財政部門批復預算�？h級財政部門將同級人大審議批準的預算草案批復縣級教育行政部門。縣級教育行政部門按財政部門預算批復，下達各中小學預算。

　　第十條縣級財政部門下達、批復縣級教育行政部門預算時，應分列二級和基層預算單位預算。

　　第十一條縣級教育行政部門會同財政部門確定校均、班均、師均和生均等實物配備標準，確定農村中小學基本支出細目定額標準，并與縣級財政部門下達的預算控制數一同下達各農村中小學。

　　第十二條農村中小學在編制預算時，按照縣級財政、教育行政部門要求，將學校通用的耗材和儀器設備等符合政府采購管理規定的商品和勞務(具體種類由縣級財政、教育行政部門確定)，編入政府采購預算。

　　第三章預算執行

　　第十三條預算撥款。人員支出、對個人和家庭補助支出由縣級財政按照預算進度直接撥付中小學，其中工資部分仍按原支付渠道發放到教師個人。公用支出和項目支出由學校提出用款計劃，經縣級教育部門審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農村中小學。對基礎資料翔實、管理規范和地處偏遠的農村中小學日常公用經費，也可由縣級教育部門直接向縣級財政申請用款計劃，經縣級財政審核后直接核撥農村中小學;專項公用支出和項目支出中符合政府采購的，按照政府采購有關規定辦理。

　　第十四條農村中小學預算一經批復，嚴格執行。在預算未確定前，縣級財政部門根據上年農村中小學月均實際支出情況，按月預撥公用經費，保證農村中小學正常運轉。

　　第十五條縣級財政部門對農村中小學撥款要確保及時、足額、準確，不得截留、滯留和挪用學校預算經費。

　　第十六條農村中小學嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。確需調整的，經財政部門審核后，按規定程序實施。

　　第十七條學校預算執行中新增事項，除國家統一調資和突發性事件可申請預算追加外，其余一律在編制下年度預算時統籌考慮。

　　第十八條學校預算執行中項目資金有結余的，經財政部門同意后可留歸學校統籌使用;未完成項目的年度結余資金，可結轉下一年度繼續使用。

　　第四章決算編制

　　第十九條預算年度終了，由學校按要求及時編制決算，經教育部門審核匯總形成部門決算草案報同級財政部門。

　　第二十條決算要求數字真實，內容全面、準確，編報及時，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。

　　第二十一條決算包括決算報表和決算說明。決算表式由財政部門統一印發。

　　第五章績效考評

　　第二十二條學校預算實行績效考評制度。績效考評的主要內容包括對支出項目實施內容、資金管理效率、公共或社會效益等方面進行全面、綜合考評。

　　第二十三條績效考評實行"統一組織、分級實施"的管理方式，財政部門統一組織管理，教育部門和學校分級實施。評價方法、評價指標體系、評價標準值、評價工作程序由財政部門會同教育部門根據有關規定和標準研究制定。績效考評結果，作為以后年度義務教育財政資金分配的主要依據。

　　第六章監督檢查

　　第二十四條建立內部監督和外部監督檢查相結合的農村中小學校經費管理使用監督制約機制。

　　學校要建立健全財務內控制度，完善內部財務管理約束機制，加強資金管理，自覺維護國家財經紀律，及時向教育部門匯報預算執行情況，接受財政、審計等部門的檢查監督。

　　第二十五條建立健全農村義務教育經費管理責任追究制度。對各級分擔資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關法律法規進行處罰。對工作失職造成失誤并導致資金損失浪費的責任人或在資金使用管理中玩忽職守導致資金損失的責任人移交監察部門查處;情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。

業務管理制度5

　　為了規范財務管理，使經營業務費的支出真正達到為生產、經營服務的目的;根據'小額、合理、必須、節約'的原則，結合本公司的實際，特制訂本規定。

　　第一條經營業務費的開支范圍：經營業務費的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費，另一部分為業務費用。本公司僅指招待費用，招待費用是指公司為生產經營的'合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應酬費用，其它應酬費用主要包括：禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。

　　第二條業務招待費按年度預算確定，日常由總經理控制。

　　第三條經營業務費的列支內容：公司的經營業務費不得以'活動費'、'會務費'、'禮品'、'培訓費'等方式開具發票，而因按消費的類別予以明細反映，如：用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經營業務費的歸集和分類核算。

　　第四條經營業務費的核算辦法：根據本公司的實際情況，發生的經營業務費直接計入管理費用科目中的交際應酬費項目中，但必須登記備查帳，明確交際應酬費的基本內容。

　　第五條經營業務費報銷和控制辦法：公司發生的招待費用必須經經辦人、證明人簽字，報綜合部經理、財務部負責人和總經理或總經理授權者批準后方可報銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在20xx元以上的需在發生前向總經理提出申請，報銷時應附上申請批準依據，支出的報銷，均以簽字有效。超過標準額度的支出須由公司董事長批準。

　　第六條附則：

　　1、本制度的解釋權屬公司財務部。

　　2、本制度自下發之日起執行，原制度有抵觸的同時廢止。

業務管理制度6

　　業務流程管理制度是對企業內部運營流程進行規范和優化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業務流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于以下幾個方面：

　　1. 業務流程定義：明確每個業務活動的`步驟、責任部門和個人，以及所需資源。

　　2. 流程審批機制：設定流程中的審批權限和流程，確保決策的合理性和合規性。

　　3. 溝通協調機制：規定跨部門協作的方式和溝通渠道，促進信息的有效傳遞。

　　4. 監控與評估：建立流程執行的監控體系，定期評估流程效率并進行改進。

　　5. 培訓與指導：為員工提供流程培訓，確保他們理解和遵守流程規定。

　　6. 應急處理：制定應對流程中斷或異常情況的預案，保證業務連續性。

　　內容概述：

　　1. 流程設計：根據企業戰略目標和業務需求，設計合理的業務流程，確保流程的高效性和適應性。

　　2. 規范化文檔：制定詳細的流程文檔，明確每一步的操作指南和預期結果。

　　3. 系統支持：利用信息技術，如erp系統，實現流程自動化，減少人為錯誤。

　　4. 制度執行：確保制度的落地實施，通過監督和考核，保證流程的執行質量。

　　5. 持續改進：通過收集反饋，定期審查和調整流程，以適應業務環境的變化。

業務管理制度7

　　為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：0018：00

　　2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責：

　　負責人：

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

　　5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷售主管：

　　1、網絡銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協助許總完成各項工作；

　　5、處理突發事件。

　　助理：

　　1、協助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

　　5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

　　淘寶售前客服：

　　1、負責網店接待；

　　2、引導顧客購買產品；

　　3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間。

　　售后服務：

　　二、接待

　　(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產品；

　　4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

　　5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

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　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿易有限公司�！苯Y束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節假日的`時候要向顧客送上節日祝福；

　　4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；

　　5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

　　6、切記接聽電話要做好記錄。

　　三、網店銷售

　　（一）、售前

　　1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶問到發票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯系我們的售后）；

　　5、關于發貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之后的訂單順延至次日發貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；

　　6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據情況進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞,發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；

　　7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內為盡快發出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；

　　8、區域不到：本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者EMS.

　　9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

　　10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

　　11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現象發生；

　　12、關于零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯系客戶主管；

　　13、向顧客確認訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　　（二）、售中

　　1、每天打印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯系處理，避免重復發貨），最后單子交由小胖配貨發貨；

　　2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

　　3、清點庫存；

　　4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

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　　一般售后問題

　　1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

　　2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

　　退貨（換貨）流程

　　1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；

　　4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

　　關于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

　　2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

　　6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；

　　7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

　　關于退差價要求

　　1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優惠；

　　2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

　　3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

　　3、裝飾公司流程管理制度

　　為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

　　一、裝修申報程序：

　　1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。

　　2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

　　3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

　　4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

　　5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

　　6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

　　二、裝修范圍：

　　1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

　　2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；

　　3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

　　4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

　　5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進行粉刷；

　　6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，( )并留好檢測口；

　　7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；

　　三、裝修施工管理：

　　1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

　　2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

　　3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

　　4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

　　5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、托書或相關書面證明；

　　四、違章裝修處罰：

　　1、責令停工。

　　2、責令恢復原狀。

　　3、扣留或沒收工具。

　　4、停水、停電。

　　5、賠償經濟損失。

　　6、視情節扣除管理押金。

　　7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

　　以上幾種處罰可同時進行。

　　五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

業務管理制度8

　　外貿業務管理制度旨在規范公司對外貿易活動，確保業務流程的高效、合規與可持續發展。它涵蓋了客戶管理、訂單處理、合同簽訂、貨物流通、風險控制、售后服務等多個環節，以提升公司的.競爭力和市場信譽。

　　內容概述：

　　1. 客戶關系管理：明確開發新客戶和維護老客戶的標準流程，包括客戶信息收集、需求分析、報價策略等。

　　2. 訂單處理：規定從接單到出貨的完整流程，包括訂單確認、生產安排、質量控制、包裝與運輸等。

　　3. 合同管理：制定合同簽訂、履行及糾紛處理的規范，確保合同的法律效力和執行。

　　4. 貨物物流：設定貨物運輸、保險、報關等操作規程，保障貨物安全及時到達。

　　5. 風險防控：設立風險評估機制，識別并預防交易風險，如信用風險、匯率風險等。

　　6. 售后服務：規定售后服務政策，包括退換貨、維修、投訴處理等，以增強客戶滿意度。

業務管理制度9

　　1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經部門經理或主管批準，方可外出。

　　2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。

　　3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。

　　4.住宿費：出差車程時間在3小時以內，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經理說清楚，申請住宿，經許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的.，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。

　　5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。

　　6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

　　7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用公司均不予報銷。

　　9.出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。

業務管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規范評估機構的業務質量控制，明確評估機構及其人員的質量控制責任，維護社會公共利益和資產評估各方當事人合法權益，制定本指南。

　　第二條質量控制體系包括評估機構為實現質量控制目標而制定的質量控制政策，以及為執行政策和監控政策的遵守情況而設計的必要程序。

　　第三條評估機構應當針對以下要素制定相應的控制政策和程序：

　　（一）質量控制責任；

　�。ǘ┞殬I道德；

　�。ㄈ┤肆︐Y源；

　�。ㄋ模┰u估業務承接；

　　（五）評估業務計劃；

　　（六）評估業務實施和報告；

　�。ㄆ撸┍O控和改進；

　�。ò耍┪募陀涗洝�

　　第四條評估機構應當將質量控制政策和程序形成書面文件，傳達到全體人員，并采用規范化的表格、工作底稿等方式適當記錄這些政策和程序的執行情況，以保證這些政策和程序得到貫徹和執行。

　　第二章質量控制責任

　　第五條評估機構應當合理界定和細分處于質量控制體系中的控制主體所應當承擔的質量控制責任，并建立責任追究機制�？刂浦黧w通常包括：

　�。ㄒ唬┳罡吖芾韺�；

　　（二）首席評估師；

　�。ㄈ╉椖控撠熑�；

　�。ㄋ模╉椖績群巳藛T；

　　（五）項目團隊一般成員；

　　（六）評估機構其他人員。

　　第六條最高管理層一般由評估機構的董事會成員或者執行董事構成。

　　最高管理層應當確保管理層成員職責清晰、分工明確。最高管理層對業務質量控制承擔最終責任。

　　第七條最高管理層應當在股東會（合伙人會議）授權范圍內行使職權，并承擔以下職責：

　�。ㄒ唬淞①|量至上的管理意識，并通過清晰、一致及經常的行動示范和信息傳達，讓全體人員充分認識到質量控制的重要性，確保全員參與，以達到質量控制目標；

　�。ǘ┲贫ㄔu估機構的服務宗旨，確保全體人員理解服務宗旨的內涵，并評審其持續適宜性；

　�。ㄈ┰谙嚓P職能部門和層次上建立質量目標，質量目標應當具體、先進、可測量和可實現，并與服務宗旨保持一致；

　　（四）科學策劃組織架構和質量控制體系，并對其進行定期評審，確保其隨時處于適宜、充分和有效的狀態；

　　（五）合理授權分支機構的業務權限，對分支機構的業務開展實施控制。

　　第八條評估機構應當對評估業務制定項目負責人制度，并滿足以下要求：

　　（一）項目負責人應當是注冊資產評估師；

　�。ǘ⿷攲γ宽棙I務至少委派一名項目負責人，最高管理層可以根據業務的風險類別決定項目負責人是否為股東（合伙人）；

　　（三）項目負責人應當具備履行職責必要的素質、專業勝任能力、權限和時間。

　　第九條項目負責人應當承擔以下職責：

　�。ㄒ唬┚唧w評估業務的計劃和實施；

　�。ǘ┙M織出具恰當的報告，并在評估報告上簽字；

　　（三）組織歸集、整理、歸檔評估業務工作底稿；

　　（四）向最高管理層提供與評估業務相關的重要信息，便于最高管理層對這些信息采取適當措施；

　�。ㄎ澹┨幚碓u估報告提交后的反饋意見。

　　第十條項目專業人員應當符合下列要求：

　�。ㄒ唬┞男新氊熜枰募夹g資格，包括必要的經驗和權限；

　�。ǘ┚邆鋵徍司唧w業務所需要的足夠、適當的技術專長、經驗和權限；

　　第十一條項目團隊中除項目負責人之外的注冊工程師、技術人員應當承擔以下職責：

　�。ㄒ唬┙邮茼椖控撠熑说念I導，了解擬執行工作的目標，理解項目負責人的工作指令；

　�。ǘ┌凑障嚓P法律法規、評估準則、評估機構的質量控制政策和程序的要求以及業務計劃從事各項具體業務工作，形成工作底稿；

　　（三）及時匯報在執行業務過程中發現的重大問題；

　　第三章職業道德

　　第十二條評估機構應當制定政策和程序，以合理保證評估機構及其人員，遵守資產評估職業道德準則。

　　第十三條評估機構在制定獨立性政策時，應當：

　�。ㄒ唬┟鞔_違反獨立性的情形，要求不同層級人員之間就有關獨立性的信息相互溝通，評價這些信息對保持獨立性的總體影響。

　�。ǘ┮笏袘敱３知毩⑿缘娜藛T，在獲知違反獨立性要求的情況后，應當及時反映，以便評估機構采取適當行動消除對獨立性的威脅或將威脅降至可接受的水平。

　　第二十條評估機構在制定客觀性政策時，應當要求執業人員盡量克服個人的主觀性，采取以下措施將其影響程度減少到最低。

　�。ㄒ唬┳畲蟪潭鹊販p少或完全消除業務與自己的利益關系；

　　（二）盡量排除外部的各種干擾和各方面的主觀影響。

　　第四章人力資源

　　第十四條評估機構應當合理配臵必需的人力資源，并確保隨著服務對象、業務類型、服務地域的拓展，對人力資源進行調整和更新。

　　第十五條評估機構在制定人力資源政策和程序時，至少應當強化對以下方面的風險控制，并采取相應的控制措施：

　　（一）人力資源規劃；

　�。ǘ⿳徫宦氊熀腿温氁螅�

　　（三）招聘與選拔；

　�。ㄋ模┙逃c培訓；

　�。ㄎ澹┛冃Э荚u；

　�。┬匠曛贫�。

　　第十六條當評估機構需要聘請專家以彌補自身人力資源不足或者自身專業勝任能力不足時，評估機構應當制定利用專家工作的政策和程序，以確保專家工作結果的可利用性。

　　第五章評估業務計劃

　　第十七條評估機構應當制定評估業務計劃環節的控制政策和程序，以確保：

　　（一）項目團隊成員了解工作內容、工作目標、重點關注領域；

　�。ǘ╉椖控撠熑藢I務的組織和管理；

　　（三）管理層人員對業務的監控。

　　（四）委托方和相關當事方了解業務計劃的適當內容，配合項目團隊工作。

　　第十八條在評估業務計劃環節，評估機構應當針對以下事項制定控制政策和程序，通常包括：

　�。ㄒ唬┰u估計劃編制前對業務基本事項的明確；

　�。ǘ┰u估計劃編制的參與者；

　�。ㄈ┰u估計劃的內容和繁簡程度；

　　（四）評估業務時間進度、質量和成本之間的制約關系，評估計劃的可執行性；

　�。ㄎ澹┰u估計劃實施過程中的調整；

　　（六）評估計劃以及計劃調整的編制、審核、批準流程；

　　（七）評估計劃執行情況的考核。

　　第十九條評估業務計劃環節的控制政策和程序應當要求項目負責人在編制評估計劃前要對評估業務基本事項做進一步的明確，以確保項目負責人：

　�。ㄒ唬⿲υ擁棙I務是否繼續、推遲或終止提出建議；

　�。ǘ榫幹圃u估計劃、開展后續活動而組織資源；

　�。ㄈ┐_定是否對委托方和相關當事方進行必要的業務指導；

　　（四）確定是否對項目團隊成員進行適當的培訓；

　�。ㄎ澹┐_定是否開展初步評估活動。

　　第二十條對于復雜、龐大的評估業務，評估業務計劃環節的控制政策和程序應當要求項目負責人編制詳盡的評估計劃，評估計劃應當盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。

　　第六章評估業務實施和報告

　　第二十一條評估機構應當制定評估業務實施和報告環節的控制政策和程序，以合理保證相關法律法規、評估準則得以遵守，滿足出具評估報告的要求。

　　第二十二條在評估業務實施和報告環節，評估機構應當針對以下事項制定政策和程序，通常包括：

　　（一）項目團隊組建及工作委派；

　　（二）收集評估資料和評定估算；

　�。ㄈ┚幹圃u估報告；

　�。ㄋ模┮闷渌麑I報告結論；

　�。ㄎ澹﹥炔繉徍�；

　�。┮呻y問題或者爭議事項的解決；

　�。ㄆ撸﹫蟾婧灠l及提交。

　　第二十三條評估機構在組建項目團隊時，應當確保項目團隊整體具備適當的素質、專業勝任能力以及必要的時間，能夠按照法律法規、評估準則的規定執行業務。

　　評估機構應當通過適當的方式向項目團隊委派任務并傳達業務背景及有關要求等信息，使項目團隊成員了解擬執行業務的`基本情況和工作目標。

　　第二十四條評估機構應當考慮以下因素，制定現場調查、

　　收集評估收集、評定估算以及編制評估報告的政策和程序：

　�。ㄒ唬┈F場調查實施方案；

　�。ǘ┰u估資料獲取的渠道以及其真實性、合法性和完整性；

　�。ㄈ┰u估方法選擇的恰當性、評估參數指標選取的合理性；

　　（四）評估報告與相關法律法規、評估報告準則的符合性；

　　（五）項目負責人的指導和監督。

　　第二十五條評估機構應當設臵專門部門實施評估業務的內部審核。內部審核的政策和程序應當確保未經審核合格的事項不進入下一程序，確保未經審核合格的報告不交付委托方，內部審核的政策和程序應當包括：

　�。ㄒ唬┎煌瑯I務特征、風險類別的內部審核流程；

　　（二）不同級別項目內核人員的資格標準要求；

　�。ㄈ┎煌墑e審核的時間、范圍和方法；

　�。ㄋ模┎缓细袷马棥⒉缓细駡蟾娴奶幣Z辦法。項目內核人員不應當審核自己的工作。

　　第二十六條評估機構應當就疑難問題或者爭議事項的解決制定政策和程序，包括：

　�。ㄒ唬┚鸵呻y問題或者爭議事項向評估機構內部或者在適當情況下向評估機構外部具備適當知識、資歷和經驗的其他專業人士咨詢；

　�。ǘ┨幚眄椖繄F隊內部、項目團隊與被咨詢者之間以及項目負責人與內核人員之間的意見分歧。

　　只有對分歧意見形成處理結論，才能出具評估報告。

　　第二十七條評估機構應當制定報告簽發制度，規定報告的簽發人和簽發程序。

　　第七章監控和改進

　　第二十八條評估機構應當制定政策和程序，采取適當措施，對質量控制體系運行情況進行監控，目的在于：

　　（一）評價質量控制體系是否符合本指南的要求，是否符合評估機構的實際，是否得到有效地實施和保持；

　　（二）評價質量控制體系是否達到了質量目標；

　　（三）不斷完善質量控制體系，使其能更加有效地發揮作用。

　　第二十九條評估機構對質量控制體系運行情況的監控措施通常包括：

　　（一）建立信息系統，收集不同渠道來源的相關信息，并管理和利用這些信息，為評價和改進質量控制體系提供依據；

　　（二）對質量控制體系運行的全過程進行監控；

　�。ㄈ⿲︐|量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。

　　第三十條對監控中發現的問題，質量控制體系中的相關控制主體應當采取與其影響程度相適應的糾正措施以消除原因，防止其再發生，并對所采取糾正措施的有效性和效率進行評價。

　　對監控中發現的潛在問題，評價其重要性，采取與其影響程度相適應的預防措施，防止其發生。

　　第三十一條評估機構應當對來源于監控和其他方面的信息進行分析，評價質量控制體系的適宜性、有效性，并評價改進的機會。

　　第八章文件和記錄

　　第三十二條評估機構應當制定文件控制政策和程序，確保質量控制體系各過程中使用的文件均為適用文件的有效版本，防止誤用失效或廢止的文件和資料。

　　第三十三條評估機構應當制定政策和程序，保持業務質量控制的相關記錄并及時歸檔。

　　記錄控制的政策和程序應當規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。

　　第三十四條業務質量控制記錄可以根據重要性和必要性來設計其內容及深度，以滿足法律法規、評估準則及相關要求。

　　第九章附則

　　第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。

業務管理制度11

　　一、前言

　　為充分發揮員工的積極性、創造性、實現公司的經營目標；體現公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發放及調整辦法等有關事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。

　　二、原則：

　　一切以集體利益、項目成功，為主要原則。

　　三、提成主體

　　1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。

　　2.每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業務開展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協調投標和項目實施工作；組織協調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。

　　四、提成條件

　　1.公司對項目經理按公司規定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業績，予以提成計獎。

　　2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經理在項目開展過程中，報價必須高于公司規定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。

　　3.公司規定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。

　　五、提成辦法

　　每筆業務只有在規定時間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業務提成沒個季度統計發放一次。每筆業務的提成在計提當月發放70%，余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：

　　公司規定正�；乜钪芷跒�90天，對在回款周期內回款的業務公司予以提成獎勵。對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計：第一回款時間段為1-30天；第二回款時間段為31-60天；第三回款時間段為61-90天；

　　對超過90天未回款業務，公司取消對該單業務的未還款部分的提成。對超過180天未回款業務，公司將對項目經理進行相應的處罰。對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執行其計算提成有效時限，以合同規定的到期日開始分時間段進行計算。對由于公司交貨、開票等內部原因造成的'客戶延后付款，在核算提成過程中應予以考慮，并扣除相應的順延時間。

　　六、具體提成比例：

　　公司對業務類型不同分為兩種情況：

　　1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；

　　2、獨立找到新客戶、由公司協助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

　　項目的，計提標準為：

　　a)合同額在50萬以下的按2%計提；

　　b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；

　　c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的按1%計提。

　　3、自第一單業務開始，6個月內視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標準執行，老客戶按上述標準的80%計算。獎勵在簽訂合同時項目經理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵：預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。

　　七、具體發放辦法及調整：

　　1.在開票后在第一時間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業務的未還款部分的提成。

　　5.對超過180天未回款業務，從第181天開始，公司將按該業務額的0.5%按月扣除項目經理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內收回，則公司將一次性補發原扣工資。對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業務發生的，上述政策根據具體情況另行商議。若在項目運作期間發生變化，比如人員數量發生變化或人員發生調整，可根據實際情況對提成部分的比例進行合理調整。

　　八、各種費用的承擔

　　1、業務招待費

　　a)業務費是招待客戶產生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的業務費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業務費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業務費必須用于對客戶的公關、業務招待，不得挪作它用。

　　c)業務費憑發票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務，業務費應在規定的額度內使用，超過自理。

　　d)業務費經批準后可以預支，預支額應小于預期項目業務費金額，超過自理。 e)節約業務費用，公司獎勵給個人。

　　2、差旅費

　　業務費實行包干制，每人每天120元

　　九、項目合同及貨款回收

　　a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發貨。

　　b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。

業務管理制度12

　　一、遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。

　　樹立集體主義觀念，樹立偉豐公司和偉豐人的形象。

　　二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成各項業務工作，并填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

　　三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

　　四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

　　五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結。

　　六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

　　七、五個嚴禁：

　　1、做到愛崗敬業，嚴禁故意損壞公司品牌和形象。

　　2、做到通訊暢通，嚴禁無故關機或失去聯系。

　　3、做到據實報銷，嚴禁隱瞞行銷日程，嚴禁瞞報費用。

　　4、做到愛護公物，嚴禁損壞公司物品。

　　5、做到認真負責，嚴禁工作日私自喝酒。

　　八、業務中注意事項

　　(一)用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

　　(二)信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

　　(三)貨品資金支付注意事項：

　　1、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。

　　2、業務人員由于工作失誤造成貨品資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　3、業務人員要按公司要求建立完整、規范的個人業務計劃及總結。

　　(四)資金回籠注意事項：

　　1、業務人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

　　(五)與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　九、管理條例如下：第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報營運總監及總經理審批。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、各方面的特征;

　　(三)處理有關售后質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1客戶對產品質量的反映;

　　2客戶對價格的反映;

　　3用戶用量及市場需求量;

　　4對其他品牌的反映和銷量;

　　5同行競爭對手的動態信用;

　　6新產品調查。

　　(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。

　　第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的`工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

　　第十五條各業務部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。

　　第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補充處理。

　　第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。

　　如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

　　第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

　　第二十四條各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

　　第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

　　第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

　　第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。

　　報告內容須簡明扼要。

　　第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請(如車輛使用申請單)。

　　車輛使用申請單使用人：開出時間行駛路線司機主管審批使用部門

　　返回時間第三十一條業務人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

　　行車記錄表姓名行駛路線現公里數到達后公里數起始地目的地注：回司后交部門內勤。

　　十、其它規定以上規范若有違反，公司按相關規定處罰。

業務管理制度13

　　薪酬管理體系在設計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業務人員，二是非業務人員。業務部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業務人員的薪酬設計是員工激勵中非常重要的部分，那怎樣設計業務人員的薪酬制度呢?

　　1.低底薪+高提成

　　“低”是指在本行業、本地區最低標準�！案摺笔侵副镜貐^、本行業最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少�！皟炐愕娜瞬抛顑灮�，平庸之人最昂貴�！笨傊�，要讓業務人員的焦點集中在提成上。

　　2.階梯式升降

　　一成不變的.工資提成制度不可能刺激業務人員拼命銷售。而要升降有序。“升”就要“越多越高”，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務值。如以10萬元為準，往上的開始高，往下的開始降。很多業務人員缺少目標，甚至根本沒有想過這個月要創造多少成果，結果一遇到點困難就放棄。有了基本任務值，等于就是幫這些人制定了一個目標。

　　3.季度獎金

　　無論普通業務人員，還是部門領導，都需要經常給他們刺激，才能激勵他們更好的創造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務值，可以在三個月之后再設立一個基本任務值的超額部分。

　　假設基本任務值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當業務人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當然，這個超額部分還是由你自己根據實際情況來定。

　　4.領導級差獎金

　　什么是領導級差獎金?假設業務經理領導20個業務人員，這個月做了50萬元的業績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業務經理才會拼命幫助業務人員做業績，協助他成交，而且跟著業務人員一起跑，簽大單。

業務管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為加強銀行承兌匯票貼現業務（下稱貼現業務）的管理，有效控制貼現業務的風險，規范業務操作，根據國家有關法律法規和吉林省農村信用社的相關規定，制定本辦法。

　　第二條銀行承兌匯票貼現系指銀行承兌匯票的持票人在匯票到期日前，為了取得資金貼付一定利息將票據權利轉讓給經辦票據貼現業務的行社的票據行為，是經辦行社向持票人融通資金的一種方式。

　　第三條貼現業務必須按照“分級授權、分級審批、審貸分離、責權分明”的原則辦理。

　　第四條辦理貼現業務的會計核算手續，按照中國人民銀行《支付結算會計核算手續》的有關規定辦理。

　　第二章申請人的條件

　　第五條辦理貼現業務的申請人(下稱持票人)必須符合下列條件：

　�。ㄒ唬┏制比嗽诮涋k行社開立存款賬戶，并有一定結算往來的法人客戶及其他經濟組織；

　�。ǘ┓蠂耶a業、環保、安全生產等政策和經辦行社的信貸政策；

　　（三）生產經營正常，產品質量和服務較好，具有持續經營能力；

　�。ㄋ模┴攧諣顩r良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源，無不良信用記錄；

　　（五）持票人與出票人（或其直接前手）之間具有真實的商品交易關系；

　　（六）持票人持有的銀行承兌匯票，是根據《中華人民共和國票據法》及有關規定簽發的要素齊全的有效匯票；

　�。ㄆ撸┙涋k行社要求的其他條件。

　　第六條申請辦理業務的客戶應提供以下資料：

　�。ㄒ唬┏制比隧毺峁┙浤陮徍细竦摹镀髽I法人營業執照》或《營業執照》、稅務登記證、組織機構代碼證及有關部門核發的其他有效證件，企業法定代表人身份證明或授權委托書；

　�。ǘ┙涍^人民銀行年審合格的《貸款卡》；

　　（三）合法有效的公司章程及驗資報告；

　�。ㄋ模┥虾妥罱黄诘馁Y產負債表、損益表、現金流量表等財務報告；

　�。ㄎ澹┕菊鲁讨幸幎ň哂薪洜I決定權的機構出具的同意申請貼現的書面決議(成員簽字);

　�。┏制比颂峁┡c出票人（或其直接前手）之間的商品交易合同正本復印件及合同項下的增值稅發票復印件（并提交原件以核對）；

　�。ㄆ撸┙涋k行社要求提供的其他材料。

　　第三章期限、金額、利率

　　第七條貼現期限從匯票貼現之日起至匯票到期日止，最長不超過六個月。貼現期限計算至匯票到期前1日，承兌行在異地的，貼現期限及貼現利息的`計算應另加3天的劃款期。

　　第八條貼現金額按票面金額扣除貼現利息計算。

　　第九條貼現利率按照人民銀行的規定執行。

　　第四章審查審批

　　第十條貼現業務經辦人員在收到貼現申請人的銀行承兌匯票及有關資料后，將銀行承兌匯票、貼現憑證等有關材料交由相關審查部門進行審查，審查內容包括：

　�。ㄒ唬⿲R票是否真實有效、匯票票面要素是否真實相符、他行是否已辦理查詢、是否掛失止付、是否公示催告等內容向承兌行查詢并取得承兌行的書面確認；

　�。ǘ⿲徍藚R票上的要素是否齊全、真實、有效，印章是否真實、有效、規范；

　　（三）承兌匯票背書是否連續，背書手續是否完備，是否可以將匯票背書轉讓經辦行社。

　　第十一條承兌匯票審核后，相關審查人員應在《銀行承兌匯票貼現審批表》上簽署意見，連同其他有關資料交還經辦人員，經辦人員繼續對以下內容進行核查：

　　（一）貼現申請人與出票人（或其直接前手）之間的貿易背景是否真實；

　�。ǘ┥唐方灰缀贤①N現憑證、增值稅發票的內容、金額等條款與承兌匯票上所記載的要素是否相符；

　�。ㄈ┵N現款的用途是否合理合法，是否符合經辦行社的信貸政策；

　�。ㄋ模┵N現申請人的法人資格和有關法律文件是否真實、合法、有效；

　�。ㄎ澹┵N現申請人的財務狀況和資信狀況是否良好。

　　第十二條經核查符合條件的，由貼現業務經辦人員在《銀行承兌匯票貼現審批表》上簽署意見，連同其他文件資料按審批權限報送有權審批人審批。

　　第五章貼現業務的辦理

　　第十三條經審批同意后，相關材料應退回貼現業務經辦部門，與貼現申請人簽署《銀行承兌匯票貼現協議》，該協議一式三份，一份留存貼現業務經辦部門，一份交客戶，另一份協議連同承兌匯票、貼現憑證交會計部門。會計部門根據審批文件等材料辦理貼現手續并進行賬務處理。

　　第六章貼現業務的管理

　　第十四條貼現業務經辦部門在辦理貼現業務時必須建立臺賬，并及時登記。

　　第十五條貼現業務經辦部門或會計部門應按重要有價單證來保管承兌匯票。

　　第十六條承兌匯票到期，會計部門采取委托收款的方式向付款人提示付款，付款人在異地的，應匡算郵程，提前辦理委托收款。

　　第十七條承兌匯票如果遭到拒付，會計部門在收到拒付款證明或退票理由書的當天從貼現申請人賬戶內扣收票款，對尚未收回部分，按逾期貸款的規定處理。同時立即將拒付款證明或退票理由書移交貼現業務經辦部門，貼現業務經辦部門應立即將被拒絕事由通知貼現申請人，對尚未收回的部分行使追索。由于票據真實性、合法性等操作性及技術性問題引起的承兌行拒付或糾紛，由會計部門會同貼現業務經辦部門解決處理。

　　第七章附則

　　第十八條本辦法由吉林省農村信用社聯合社制定、解釋和修改。

　　第十九條本辦法自發布之日起施行。