制度與流程[合集]
隨著社會不斷地進步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的制度與流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![制度與流程[合集]](/uploads/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
制度與流程1
第一章 總 則
第一條 為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。
第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路。
第三條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。
第四條 會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。
第五條 本制度適用于公司及所屬各車間、部門。
第二章 會議類別
第六條 本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、生產經營分析會議、生產經營協調會議、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。
第七條 專題會議指公司生產管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程管理、預算管理、合同評審等會議。
第二章 會議的組織管理
第一節 總經理辦公會
第八條總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。
第九條 總經理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。
第十條 總經理辦公會議由公司總經理主持，公司副總經理、總經理助理等經營班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。
總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。
第十一條 總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第二節 中層干部會議
第十二條中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。
第十三條 召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第三節 經濟分析會
第十五條經濟分析會是公司對月（季）度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各車間、部門有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。
第十六條 經濟分析會原則上每月的第一個周二召開，特殊情況可臨時召開。
第十七條 召開經濟分析會議由公司總經理批準，分管生產的副總經理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十八條 公司經濟分析會議的'組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第四節 生產經營分析會議
第十九條生產經營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執行情況；分析生產各項指標、技術改造、市場動態、產品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經濟效益；研究解決公司生產經營過程中存在的問題，協調各部門之間的工作關系，研究落實采購、生產、銷售等有關工作方案；對總經理辦公會、經營分析會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行具體部署，明確產品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產成本、生產經營運行質量，提高生產運行水平、降低生產成本、提升管理水平的會議。
第二十條 生產經營分析會議原則上每半個月召開一次。
第二十一條 生產經營分析會議由公司分管生產的副總經理主持，公司經營班子成員和生產、經營、質量、倉儲、安全等相關部門及生產車間負責人參加。
第二十二條 生產經營分析會議由公司生產部通知、記錄和整理紀要。
第五節 生產經營協調會議
第二十三條 生產經營協調會是公司每周生產經營工作的通報會議。會議在聽取有關生產經營工作的回報的基礎上，及時協調解決各車間、部門提出的問題，討論研究并提出下周生產經營工作計劃。
第二十四條 公司生產經營協調會議原則上每周二召開。
第二十五條 生產經營協調會議由公司分管生產的副總經理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第二十六條 生產經營協調會具體由公司生產部通知、記錄和整理紀要。
第六節 專題會議
第二十七條公司專題會議是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、工程、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、環境管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。
第二十八條 公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月至少召開一次。
第二十九條 專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理（總助）主持，公司各車間及職能部門的相關負責人參加。
第三十條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協調安排會議室。
第三十一條 專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發后執行，同時報送上級組織備案。
第七節 部門日常管理例會
第三十二條 公司所有車間、部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。公司人力資源部負責對各車間、部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。
第三十三條部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹股份公司及公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法（如PDCA循環法）進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。
第三十四條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。
第三十五條 公司所有車間、部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。
第八節 對外接待會議
第三十六條 對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導工作的匯報會議。
第三十七條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關的分管副總經理（總助）接待，相關部門負責人參加；屬于業務對接的由公司分管副總經理（總助）和指定人員接待。
第三十八條 對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負責聯系和組織；屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，公司辦公室可協調會議室安排接待等工作。
第九節 其他會議
第三十九條 公司黨委會、黨員大會、職代會（工代會）、董事會、監事會及團隊研討等其他會議，可根據實際或部門職責由公司有關部門對應組織。
第三章 會議的組織、管理和服務
第一節 會議的組織
第四十條 會議的批準
（一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經總經理批準。
（二）本制度已列出的會議按照規定程序批準。
第四十一條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況；需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。
第四十二條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。
第四十三條 會議通知
（一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前2個工作日下發正式書面通知。
（二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。 第四十四條 會議的準備
（一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。
（二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。人員和服務用品。
（三）做好參會人員的引導和組織。
（四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。
第二節 會議室的管理與服務
第四十五條 公司1號、2號會議室由公司辦公室負責管理，其他會議室按照誰使用誰管理的原則，由相關部門自行管理。
第四十六條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。
第四十七條 會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。
第四十八條 公司各部門召開會議需要借用其他部門管理的會議室的，由會議主辦單位提前2小時與會議室管理部門聯系安排。使用時，務必保持環境整潔和設施安全。
第四十九條 1號、2號會議室重要會議的服務，由辦公室根據實際情況安排。其他日常及業務會議由會議組織部門安排服務。
第四章 會議資料管理
第一節 會議紀要的整理與印發
第五十條 會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。
（一）總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、生產經營分析會議、生產經營協調會議須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。
（二）專題會議根據安排整理會議紀要。
（三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。
制度與流程2
1、目的
通過培訓,確保人員的能力能夠勝任工作要求。
2、范圍
本手冊規定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程,適用于中心對培訓的管理。
3、職責
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調查,并將員工培訓需求進行匯總后,會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓年度計劃,年度培訓計劃由中心經理審批后報公司批準。
3.2上崗培訓由各職能部門負責,確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級培訓由綜合管理部統一組織,各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。
4、培訓實施和效果驗證
4.1上崗培訓
4.1.1新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.2新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.3新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.4新入職或轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.5培訓內容
a)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
b)本崗位工作標準要求;
c)崗位工作/服務規范與作業規程;
d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;
e)應執行的文件和記錄的要求;
f)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。
4.1.6經過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,由綜管部統一調配予以上崗。
4.2三級培訓
4.2.1培訓需求調研
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內部組織開展培訓需求調查,下發培訓需求調查表,對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調研。
4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后,上報至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經過分類的培訓需求調研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人,由各職能部門根據調研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓年度計劃,制定完成,交綜合管理部校核后報中心經理審核后報公司批準。
4.2.2經公司批準的年度培訓計劃,由中心綜合管理部負責組織實施。
4.2.3綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;工程部負責人負責安排中心安管員工的'授課工作;綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。
4.2.4每月根據培訓內容,由各職能部門出試卷進行考核,驗證培訓的效果。
4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協商確定本月培訓的具體時間和地點,并下發給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準備工作,要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。
4.2.6接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤,無故不參加培訓,每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假,并報中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓時每位參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓結束后,由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對參加人員情況進行統計后,將培訓實施記錄和培訓簽到表下發給每個管理處進行登記。
4.2.8中心各管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理,各管理處每月根據品質培訓部下發的本管理處員工的培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。
4.2.9對因工作等原因未參加中心統一組織的培訓工作的員工,將由各管理處根據培訓教材完成員工的培訓工作,可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉崗培訓
4.3.1轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.2轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.3轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.4轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.5培訓內容
g)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
h)本崗位工作標準要求;
i)崗位工作/服務規范與作業規程;
j)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;
k)應執行的文件和記錄的要求;
l)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。
4.3.6經過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,考核合格將由中心經理簽發上崗培訓合格證,由綜管部統一調配予以上崗。
4.4返訓
4.4.1對連續三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責,執行新員工入職培訓程序。
4.4.2如返訓不合格,由綜管部統一負責協調辦理辭退手續。
5培訓方式及培訓記錄
5.1培訓方式:
a)講座:針對實際需求組織集中授課;
b)崗位練兵(操練):干什么、學什么、練什么
c)示范:現場演示,面對面、手把手傳授
d)師傅帶徒弟
e)外部培訓或代培:
5.2培訓可采用培訓記錄表、培訓簽到表、會議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄
5.2.1管理處根據培訓簽到表,應填寫《培訓記錄表》、《個人培訓檔案》記錄培訓人員、內容、時間、地點、考核成績等信息,歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據。
>5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓,應填寫《培訓申請表》,經中心經理批準后,由相關職能部門組織實施。
6培訓的考核評價
6.1對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。
6.2每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價,由中心綜合管理部下發、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓,管理處也需選擇一堂課程下發、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。
6.3綜合管理部、各管理處應根據對員工培訓效果的評價結果,識別是否需要進一步的培訓。根據對學員對培訓課程的效果評價,確定是否需要改進培訓方法,以獲得更好的效果。
6.4培訓效果不能達到預期的目標時,綜合管理部應組織進行原因分析,并采取必要的改進措施。
制度與流程3
一、目的
加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術語和定義
1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活
動中所直接形成的對企業有保存價值的`各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。
四、職責
1、行政人事部：
1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；
6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關人員：
1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；
3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
制度與流程4
一、退貨管理流程
銷售部門按獲客戶所傳達的銷貨退回信息時，應盡快地將銷貨退回的信息通知質量部門和市場部門，并主動會同質量部門人員確認退貨原因。客戶退貨原因明顯為公司責任（例如：料號不符、包裝損壞、產品質量不良等）時，應迅速根據退貨資料及初步確認結果受理退貨，不得壓件不處理。
若銷貨退回之責任不客戶時，則銷售及質量管理部門人員應向客戶說明判定之依據、原委、及處理方式。如果客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關資料由質量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅持退貨時，銷售、質量管理部門人員須委婉向客戶說明，如果客戶無法接受時，再會同市場部門做進一步協商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關系”為處理原則處理。
1．銷售部門應主動告知客戶有關銷貨退回的受理相關資料，并主動協助客戶將貨品銷售部門。
2．退回的貨品需經由銷售部門初步核對數量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。
3．客戶退貨的不良品退回倉庫時，物管部門應點清數量是否與“退貨退回單”標示相符，并將退貨的不良品以“拒收標簽”標示后，隔離存放，并通知質量管理部門確認退貨品的品質問題。
4．若該批退貨品經銷售部門與客戶協商補貨時，則會同相關部門迅速擬定補交貨計劃，以提供相同號料、數量的良品給客戶，避免造成客戶停線，而影響客戶利益。
5．如果客戶有及時生產的迫切需求時，銷售部門得依據客戶的.書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門安排良品更換，不得私下換貨。
6、質量管理部門確認銷貨退回品的品質狀況后應通知物管部門，安排責任部門進行重工、挑選、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。
7．責任部門應確實進行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產線上，并于重新加工、挑選后向質量管理部門申請庫存重驗。
8．質量管理部門需依據了出貨“抽樣計劃”嚴加檢驗方式重驗其品質，如為合格產品可經由合格標示后重新安排到良品倉庫內儲存，并視客戶需求再出貨，凡未經質量管理部門確認的物品一律不得出貨。
9．銷貨退回的款及登記管理由財務（會計）部門依據銷貨退貨回單辦理扣款作業。
10．質量管理部門應繼續追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結果予以記錄。
質量管理部門應回饋客戶報怨銷貨退回處理狀況給工程標準處及相關部門存查，作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點
接到客戶退貨，首先有必要去查點數量與品質，確認所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發貨單記載相同。
首先，數量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數量相差24位之多。
其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態。有時，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維修。
清點后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調整，而且要盡快制作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應收帳款的基礎資料。此程序若不及時實施，“應收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確，造成財務困擾。
三、商品退貨的會計處理
當客戶將商品退貨時，企業內部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯式“驗收單”在各部門流動，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調整。牽涉到部門，分別有“商品驗收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應收帳款明細帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關部門的工作職責上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：
1．客戶退回貨品后，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后，填制驗收單二聯，第一聯送交信用部門核準銷貨退加，第二聯依驗收單號碼順序存檔。
2．信用部門收到驗收單后，依驗收部門的報告核準貨退，并在驗收單上簽名核準，以示負責；同時將核準后的驗收單送至開單部門。
3．開單部門接到信用部門轉來的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯連同核后驗收單，送至應收帳款式明細帳、貸記應收帳款。第二聯通知客戶銷貨退回已核準并帳。第三聯依貨項通知單號碼順序存檔。
4．會計部門收到開單部轉來的貸項通知單第一聯，驗收核單后，核對其正確無誤后，于“應收帳款明細帳”貨入客戶明細，并將貨項通知單及核準后驗收單存檔。
5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業對其編號順序后，加總一筆后入總分類帳。
四、如何管理經銷商的理賠退返
對于發生批量質量問題產品，一般公司要退換貨，具體程序下：
1．銷售人員在執行銷售合同過程中，統一給予經銷商某一項額度的理賠費用（或補償金）。
2．分公司（經營部、辦事處）對經銷商退返故障作修復處理，修復后返還經銷商，原則上不予更換、不予退貨。
3．分公司（經營部、辦事處）按到經銷商退返故障貨品后，組織服務人員立即對其進行開箱檢驗，并非“接收清單”上詳細記錄檢驗結果。分公司（經營部、辦事處）與經銷商代表在“接收清單”上簽字確認后，由經銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯的提貨憑借。
4．對保修期內故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標準規定收取維修費和元件費用；所有非生產質量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補充費用由經銷商承擔。
5．故障修復后，經銷商“接收清單”保管聯擔加商品，經銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6．經銷商提回商品時，分公司（經營部、辦事處）須計算出經銷商應付修理費用，并列出清單，由經銷商支付費用。
7．銷售部會同市場部、財務部及生產部門審批，經有效審批人簽名和財務核實退換貨商品、價格，回復有關部門執行。
8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規定填寫貨物驗收入庫手續，同時填寫“商品退換貨申請表”。
9．凡未經公司有效審批人員審批，分公司（經營部、辦事處）擅自辦理退貨手續者，按退貨金額的50%扣罰地區財務人員，10%扣罰分公司經理（經營部、辦事處主任）。
制度與流程5
1、掌握室內，外均不得帶電作業，檢修機電設備必需辦理停電手續。但在特別狀況下，經廠主管電氣負責人員批準，且有平安措施者例外。
2、凡掌握室停送電或需登高作業時，應一人操作一人監護。
3、集控室電氣開關、按鈕操作挨次：
（1）設備運轉前，應先送集控總電源、plc電源、模擬屏電源、工控機電源。
（2）在設備運行過程中，不得隨便切換上述電源。
（3）原煤系統運行方式開關有就地掌握位置、停止位置、試驗位置、集中掌握位置四個擋位。若選擇就地掌握位置時，則被選擇的設備只能用現場的信控箱進行啟動或停止設備；在停止位置時，其余檔位都不能選定；在試驗位置時，只能調試程序用；在集中掌握時，應用“原煤工藝選擇開關”選擇三個工藝流程，即有：流程一工藝、流程二工藝、返煤系統工藝三檔位置。
（4）水洗系統運行方式開關有：就地位置、停止位置、試驗位置、集中掌握四個檔位，分別對應“水洗部分設備”相應功能。
（5）操作臺上設系統緊急停止按鈕，在發生嚴峻事故用此按鈕時，已運行系統將不按正常停車時間進行逐步停車。
4、微機操作管理
（1）掌握室操作人員使用微機操作設備運行時，需輸入正確的`密碼。除廠主管電氣技術員外，任何人不得擅自更改密碼。如微機因人為緣由造成故障，當班掌握室操作人員負全部責任。
（2）嚴禁任意修改、刪除微機本身所帶的文件和格式化硬盤。
（3）不得自備軟盤和光盤裝入工控機進行操作，以免使微機被感染病毒。
（4）在系統運行中，應將微機切入“工藝操作界面”，同時監控系統運行狀態。
（5）嚴禁掌握室工作人員在系統運行中，使用微機玩“嬉戲”。
（6）嚴禁任何人把與本系統軟件無關的個人資料存盤。
5、啟動預報鈴聲預定
（1）啟動流程一、流程二設備前，預報鈴聲連續發聲至給煤機起來后停止。
（2）水洗系統啟動前，預報鈴聲響2秒斷2秒，持續30秒。
（3）返煤系統啟動前，鈴聲響3秒斷3秒，持續30秒。
（4）當兩條或兩條以上工藝系統運行時，共用設備處預報鈴聲只預報一次。
6、掌握室操作人員在系統運行前，應具體檢查模擬屏上的轉換開關、按鈕等位置是否正常，如位置不對或有特別時，必需馬上進行調整處理。
7、當井樓煤倉有煤時，應盡快開車。
8、在系統運行前后或運行中，假如發覺有問題時，應準時與有關人
制度與流程6
為保障住宅區房屋的構造安全和外觀統一，根據建立部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理》的，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修工程、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。
2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理效勞協議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合效勞費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；假設有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理效勞費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的.柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進展操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進展粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，并留好檢測口；
7、制止改動煤氣管道，假設確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準前方可按規定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進展堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進展裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；
四、違章裝修處分：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節扣除管理押金。
7、根據省、市、區的有關規定進展罰款。 以上幾種處分可同時進展。
五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。
制度與流程7
一、確定采購產品
前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。
2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產品和轉運
供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的`樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。
如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。
制度與流程8
財務報銷流程制度
１．總則
１．１ 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
２．成本費用的核算管理及報銷流程
２．１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。
２．２成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算。
２．３有關費用報銷程序和標準的制度
２．３．１ 現金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副／總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續領取現金。
２．３．２ 審批權責規定：
２．３．２．１ 借款人根據事項填寫《借支單》，經各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續。
２．３．２．２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費，
而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的'理由。特殊緊急事情需經總經理批準。
２．４ 費用報銷
費用是指各職能部門發生的差旅費、辦公費、業務招待費、公務交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳，在１０天內不報銷者，財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。
２．４．１ 日常費用簽批流程：
按公司規定發生日常費用支出，取得合規的正式發票→報銷人填寫《費用報銷單》將發票及
其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經理批準→出納處辦理報銷手續、領款→領款人簽字。當月發生的費用應在當月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
２．４．２ 出差費用簽批流程
出差人員依據實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發票及其他應備收據貼于其后→
部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副／總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續→領款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發票。一般收據或手寫憑據一律不予報銷）。
２．５ 私車公用費用補貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》，依據補貼標準填寫費用報銷單填
寫《私車公用里程表》公里數→副／總經理簽字→出納處辦理領款手續→領款人簽字
２．６ 審批權責規定：
２．６．１報銷人填寫《費用報銷單》，后附發票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門主管負責審批，審核相關內容的真實性和準確性。
２．６．３ 財務人員審核數量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發生
需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續；出納仔細審核單據填寫規范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。
２．６．４ 總經理或副總經理審批同意后，出納負責辦理后續付款手續，并按財務要求進行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領款誰簽字。 附：圖 （財務費用報銷流程圖）
３．財務費用報銷流程圖
制度與流程9
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的`基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
制度與流程10
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制度本制度；
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。
（一）財務經理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
（一）現金管理
1、所有現金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經董事長簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后五天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經董事長批準方可借款。
6、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經理、董事長批準后由出納支付現金。
7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
（二）支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
3、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由總經理、董事長審核簽字，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務處辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
4、出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
5、財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
6、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
7、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
8、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
9、往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須董事長批準；
10、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；
11、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準；
12、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；
13、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5—10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理；
14、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；
15、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
（一）各部門對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺帳，由領用人簽字；
（二）不準轉借、轉讓發票，發票只準本單位的。開票人按規定用途使用；
（三）發票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
（四）填開發票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發票印章，各欄目內容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
（五）嚴禁超范圍或攜往外市使用發票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫；
（六）開具發票后，如發生銷貨退回情況需開紅字發票的，必須收回原發票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
（七）使用發票的部門和個人應妥善保管發票，不得丟失；如發票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；
（八）如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。
（二）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。
（四）差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數、時間、所需資金，按規定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數等需經部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序審批后交財務部，由會計審核借款金額，出納開收據沖抵借款；
5、出差報銷標準見行政相關規定。
（五）電話費的報銷
1、普通員工手機通訊補助見行政相關規定；
2、固定電話實行定額制，由人力行政部統一報銷。
（六）交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。市場人員交通費補貼見行政相關規定。
（七）辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程（月結另議）或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
（八）招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫"業務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔。
（九）教育經費及培訓費報銷
1、教育經費及培訓費用由人事行政部統一進行預算、統一管理、統一安排。
2、費用發生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
4、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）；
5、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
7、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
8、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
9、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；
10、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；
11、出租車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
12、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
13、以下情況不予報銷：違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
14、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
15、原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
16、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
17、會計應定期統計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
18、對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。
19、收到貨款的同時寄送貨款發票或是收款人攜帶發票上門收款，如需要進行現款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規定：
①有關人員進行收款業務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記；對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務處進行銷單手續。
②有關人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
③如所收款項屬打折收取的`，必須經得董事長簽名認可，否則財務部將按單據的實際金額向收款人收繳。
在公司發出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業務聯系的業務員，進入欠款處理流程。
1、采購部必須根據多途徑，少環節，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸資料、進銷數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長（部門負責人）。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印"付款申請單"一并送財會部作為付款憑證。付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發票；
（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查，供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，并將調查報告提交董事長。
（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。
（4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
4、如發生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
5、經辦人員根據采購憑證、入庫單或相關協議（合同）與財務部確定付款方式，由經辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發票，同會計審核請款手續。
6、對于頻繁業務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
（四）其他付款管理
1、公司人員工資、獎金的發放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發放表，經會計、總經理、董事長簽字同意后，財務部審核發放。
2、需交納的各項稅，按國家稅法有關規定辦理，經財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3、因工程需要所發生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務部負責人（或被授權人）簽字、總經理、董事長審批后才進行辦理。
5、經辦部門持發票報銷時，發票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發票必須有效、填寫齊全、規范，不符合財務報銷規定時，必須更換發票，否則財務人員不予受理。
6、經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。
7、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
8、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。
9、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類：
（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。
（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。
會計帳簿類：
（1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；
（2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
（3）固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。
會計報表類：
（1）主要財務指標報表（包括文字分析）3年；
（2）月、季度會計報表（包括文字分析）5年；
（3）年度會計報表（包括文字分析）永久。
其他類：
（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
（2）財務成本計劃3年；
（3）主要財務會計文件、合同、協議永久。
制度與流程11
一、維修電工崗位職責
(1)嚴格遵守公司員工守則和各項規章制度，服從領導安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其他工程任務。
(2)努力學習技術，熟練地掌握小區電氣設備的原理及實際操作與維修。
(3)制訂所管轄設備的檢修計劃，按時按質按量地完成，并填好記錄表格。
(4)積極協調配電工的工作，出現事故時無條件地迅速返回機房，聽從值班長的指揮。
(5)嚴格執行設備管理制度，做好日夜班的交xxx工作。
(6)xxx時發生故障，上一班必須協同下一班排除故障后才能下班，配電設備發生事故時不得離崗。
(7)請假、補休需在一天前報告主管，并由主管安排合適的替班人。
(8)每月進行一次分管設備的維修保養工作。
(9)搞好班內外清潔工作。
二、管鉗工崗位職責
其主要工作任務是：負責冷熱供水系統、排水系統、消防水系統設備的運行管理和維修保養；負責污水處理系統運行管理和維修保養；負責消防門、自動門、窗簾及機械五金構件的維修保養，其主要職責是：
(1)熟悉給排水系統(各種水泵、管道、閥門、控制設施)和各種機械設備、供氣供水設備的情況，掌握操作規程和維護保養知識，按要求正確使用。
(2)負責污水處理池的日常清潔，及時排除常見的故障，保證系統處于良好運轉狀態。
(3)當班期間及時巡視檢查上下系統設備和其他設備的運轉情況，并做好巡檢記錄。
(4)及時進行設備的維修保養，維修保養要及時，質量要保證，記錄要完整并存檔保管。
(5)做好應急(漏氣、漏水、污水外溢等)搶修工作，接到應急報告迅速奔赴現場，及時進行搶修，重大泄漏應在領導和工程師的指導下進行。
(6)積極配合其他工種工作，努力完成領導交給的其他任務。
(7)積極參加業余學習和技術培訓，不斷提高業務技術水平。
三、電梯組職責
(1)電梯組負責范圍：
①負責小區所有電梯運行的管理。
②負責小區電梯及附屬設備維修保養和故障檢修工作。
③負責各電梯轎廂外、井道及井道底、各梯整流器、控制柜、電抗器的清潔。
④負責各電梯的照明及內選外呼的巡查和修理。
(2)電梯工的職責：
電梯工是負責電梯運行保養的專業工種，應由具備電器和機械技能基礎的員工經過電梯專業培訓后方能擔任。其主要職責是：
①熟悉電梯的性能、構造和使用方法，每天按要求準時開啟和關閉電梯，確保電梯正常運行。
②配合電梯專業公司完成周、月和年度的電梯保養任務，并檢查保養質量，經確認后將記錄存檔保管。
③及時處理應急停機故障，接到應急故障后應迅速奔赴現場，先將電梯中被困客人救出，然后排除電梯故障。
④做好電梯、電梯間和電梯機房的清潔工作，做到無污跡、無灰塵、無垃圾。
⑤積極參加業務學習和技術培訓，提高業務技術水平。
⑥搞好各工種的配合，努力完成領導交給的其他任務。
四、高壓運行工崗位職責
(1)嚴格遵守公司員工守則和各項規章制度。
(2)努力學習技術，熟練地掌握所轄小區內的供電方式狀態、線路走向及所管轄設備的原理、技術性能及實際操作。
(3)努力做好設備的維修保養工作，做好防范小動物工作，確保安全運行。
(4)堅守崗位，定期巡視電器設備及水泵房，密切監視各儀表的工作情況。正確抄錄各項數據并填好報表。
(5)對來人來電報修及時登記。
(6)值班長負責安排電工日常維修工作。
(7)負責與供電局的業務聯系，并做好登記。
(8)發生事故時，值班人員應保持冷靜頭腦，按照操作規程及時排除故障。
(9)事故未排除不進行交xxx，應上下兩班協同工作，一般性設備故障應交代清楚并做好記錄。
(10)請假、補休需在一天前報告主管(工程師)，并由主管安排合適的替班人。
(11)按規定的'時間做好值班室內外清潔工作。
五、維修技工崗位職責
(l)準時到達工作崗位，服從領導的調度和工作安排，按時、按質、按量地完成任務，不擅自離崗和串崗。
(2)遵守員工守則和本部各項規章制度、操作技術規程，努力學習，不斷提高思想素質和技術業務水平。
(3)對業主彬彬有禮，堅持業主第一，恪守“客人都是對的”服務信條，把“理”讓給客人。以優質的服務為公司爭取榮譽，創造財富。
(4)發揚主人翁精神，開動腦筋，大膽提出合理化建議，為公司多作貢獻。
六、工程部文員崗位職責：
(1)完成部門主管交送的各項事務，對公司的通知、文件要做到及時上傳下達。
(2)負責有關資料、文件的收發和分類歸檔，準確無誤地填制各種報表和表格。
(3)負責工程部每月員工出勤的查核、匯總上報。
(4)說話和氣、熱情，禮貌接待內外來訪人員。
(5)傳達主管有關工作安排，并將落實情況及時匯報。
(6)熟悉了解部內人員的家庭情況。
(7)參加會議，并做好會議記錄、整理工作。
(8)負責收集、整理、復英描繪、完善動力工程系統的完工圖紙及改造工程圖紙和動力設備的使用說明書，分類歸檔，做到隨時可提供查閱。
(9)每月負責把各系統的設備檔案有關故障情況、維修項目、更換零件或更新等內容填入部門的設備檔案書。
(10)負責動力設備運行時間、動力物資、人力消耗統計。
制度與流程12
一、目的
為了規范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協議和代儲代銷協議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
三、公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、質量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經理按月檢查客戶經理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經理與總經理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經理審核，經主管銷售副總經理和總經理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“XX條款”執行。
四、職責與權限
1、公司采用同一的銷售合同模板，有市場銷售部編制，總經理批準，經綜合部備案后發行使用；
2、銷售部主管業務員負責來自顧客方隊產品的要求好而技術指標等，并依照銷售合同模板具體擬定銷售合同；
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經理或總經理授權代理人負責銷售合同的簽署。
五、實施程序
一）銷售合同的評審與簽訂
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產品要求、技術指標、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產品）由銷售部主管業務員或部經理直接進行評審；
2）特殊要求的銷售合同（新產品）由銷售部會同其他相關部門，包括研發部、工藝部、生產部、品質部、技術部等共同進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經理和其他有關副總經理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：SZ+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
3）銷售合同經雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
二）銷售合同的.匯總與保管
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經履行完畢的銷售合同。
三）銷售合同的履行與跟蹤
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司A6管理系統中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產品的完成方式，比如外購、開發、生產、外包等等：
（a）需要外購的產品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產的成品產品，與生產部門勾通并下生產計劃單到生產部進行生產；
（c）需要外包的產品，由由市場銷售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質的合格外協廠家進行生產。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
四）銷售合同的變更與解除
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在雙方協商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協議。合同變更或解除協議只作為原銷售合同的附件，共同使用產生法律效力。
五）銷售合同糾紛的處理
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
六、相關記錄
1、《銷售合同管理臺賬》
2、《銷售合同》
七、合同的管理
1、銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
銷售合同管理制度及流程3
第一條、為了加強銷售合同（以下簡稱合同）的規范管理。
保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法規，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
第二條、總則
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產品為標的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應堅持“規避風險，降低成本，實現效益最大化”的原則。
4、合同的執行實行營銷業務員負責制，即每一合同由營銷業務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的副總經理、經理以及公司財務部門有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業務員履行合同。
第三條、合同的洽談
1、合同的洽談工作由營銷業務員負責完成。
2、營銷業務員在洽談合同時，應做到：
（1）遵循國家及行業的法律、法規及有關規定。
（2）遵循公司產品的種類及質量體系。
（3）遵循公司對各類產品的定價原則。
（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。
第四條、合同的起草
1、營銷業務員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
（1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。
（2）必須從供需雙方的利益出發，明確合同供需雙方的權利和義務。
（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。
第五條、合同的評審按公司規定相關管理制度執行
第六條、合同的簽訂
1、對產品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價格需符合定價會議所定產品出廠價格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。
第七條、合同的簽訂權限按公司相關制度執行
第八條、合同的執行
1、合同的執行工作由營銷業務員負責。
2、產品生產：
（1）對無現貨的銷售合同，營銷業務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產情況及時合理下達《生產訂單》送達生產單位備貨。對有現貨的合同物流專員根據公司財務制度及時填寫《產品發貨詳情單》，經財務部簽字后組織安排發貨。
（2）生產單位接到《生產訂單》后，立即根據要求，保質保量地組織生產貨物，并按時交付。
第九條、合同的修訂
當合同的內容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內容再次進行評審。變更后的條款必須經過顧客書面認可。
第十條、合同的管理及保密
1、營銷業務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。
2、除公司財務部和業務往來銀行有權索取相關業務合同外，其他任何部門取閱合同，須經銷售經理批準。
3、營銷業務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業務部門應保證合同的有效性、完整性。
制度與流程13
一、為準確核算和監督公司的成本費用支出，加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度適用于全公司員工。
二、本制度將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、項目投資相關支出及專項支出等，按照報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度執行。
三、借支管理規定及借支流程
第一條借款管理規定
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差
返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其
他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四）外出購進材料需借支現金5000元以上的填寫《申購單》，填明所購材料名稱、
牌子、規格、數量、價格、金額。
（五）借款銷賬規定：
1、借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經總經理批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
2、借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（六）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
（七）借支的現金，要在當月月末前，結清借支。
第二條借款流程
（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一
致，不得涂改)、支票或現金。
（二)審批流程：財務部復核→總經理審批(5000元以上董事長審批）。
（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部出納處辦理領款手續。
第一部分日常費用報銷制度及流程
第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品
備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的
累計支出原則上不得超出預算。
第二條費用報銷的一般規定
（一）報銷人必須取得相應的合法票據。
（二）填寫《報銷單》應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目
認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內
容或事由。
（三）按規定的審批程序報批。
（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程
報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→部門負責人審核簽字→財務部
審核簽字→總經理審批→到財務部出納處報銷。
第四條差旅費報銷制度及流程
（一）業務人員差旅費開支標準：車船費可實報實銷(需打的、坐飛機的需請示總經
理)；住宿費和餐費，總經理的費用按單據實報實銷，其他人員限額報銷，按以下標準執行：
（二）費用標準的補充說明：
1、、參加學習培訓的，如由主辦單位安排的，從主辦單位，沒有的，按上述標準行。
2、上述伙食費標準，允許在偏差20%范圍內據實報銷，住宿費嚴格按標準執行。
特殊情況需超標準開支的，須請示總經理以上領導批準。
3、差旅費的報銷，要在差旅發生的次月底前回單報銷，否則，財務部有權拒絕報銷。
5、、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三）報銷流程
1、、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、
行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2、、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定
辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3、返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用
標準填寫《報銷單》，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:
為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政后勤部統一管理，集中購置，并指定專人負責。
（二）報銷流程
1、購置申請:公司行政后勤部每月根據需求及庫存情況合理編制購置預算，實際
購置時填寫《申購單》按資產管理辦法規定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的`報
銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
第六條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1、招待費：為了規范招待費的支出，招待費應事前征得總經理的同意。超出開支
權限額的開支由招待人自行墊付之后，提交總經理審批后方可實行超額報銷。
1)、各級管理人員業務招待費開支權限
①、總經理級以上的業務接待費按預算指標控制開支；
②、副總經理為1000元以下；
③、一般工作及業務接待用餐每人不得超過50元；
④、一般工作及業務接待住宿標準為標準（普通）雙人房。
2)、業務招待費報銷單據簽批權限：
①、公司開支由總經理簽批。
②、業務接待費須在發生的次月底前回單報銷，否則，財務部有權拒絕報銷。
2、培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排。
3、其他費用：根據實際需要據實支付。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第八條工薪福利及相關費用支出制度及流程
（一）費用標準
工薪福利等支出包括工資、獎金、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
（二）工薪福利支付流程
1、每月30日前由行政后勤部將本月考勤情況、人員變動、額度變動、扣款、社會保
險等信息，轉交財務部；
2、年度獎金：財務部根據總經理審批后的獎金分配方案進行編制工資表；
3、按工薪審批程序審批；
4、每月10日前由財務部通過現金形式支付工資；員工到財務部領工資條并與現金進行核實
（三）臨時工資支付流程同工資支付流程
（四）社會保險支付流程：
1、由行政后勤部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；
2、社會保險金由行政后勤部協助財務部辦理銀行托收手續，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。
（五）其他福利費支出由公司經辦人按審批后的支付標準填寫報銷單→財務進行財務復
核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第二部分專項支出財務報銷制度及流程
第一條專項支出主要包括固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項
費用等。
（一）固定資產購置和對外投資權限
1、支付金額5000元以下（含5000元）的固定資產（含設備、固定資產大修理，下同）
購置，由總經理審批；
2、支付金額5000元～10萬元（含10萬元）的固定資產投資，由董事長審批；
3、支付金額10萬元以上的固定資產投資，由公司董事會決議。
第二條固定資產購置報銷財務制度及流程。
（一）填寫購置申請：按公司相關規定填寫《申購單》并報批。
（二）報銷標準：批準生效的購置申請。
（三）結賬報銷：
1、資產驗收無誤后，經辦人憑發票等資料，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字）；
2、按資金支出規定審批程序審批；
3、財務部根據審批后的報銷單以現金形式付款；
4、若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第三條其他專項支出報銷制度及流程
（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含廣告及宣傳活動費、
公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由經辦人根據實際需要向總經理提交請示報
告，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
（三）財務報銷流程
1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。
3、付款流程：
1)、由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；
2)、按審批程序審批：財務復核→總經理審批；
3)、財務部根據審批后的報銷單金額付款；
4)、若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第三部分其他相關規定
第一條關于預付款及定金、應付賬款的支付
1、預付款的支付，須由經辦人書面提出，公司總經理審批。預付的金額不得超出合同規定的金額。財務部要與合同核對后，方可支付。
2、應付賬款的支付，由經辦部門（合同）負責人提出付款申請，并提供發票或材料對賬清單，經財務部審核，總經理審批后，方可支付。
第二條關于支付憑證要有效和規范
（一）、報銷的原始憑證必須字跡清楚、數字準確，金額數字不得涂改，其他內容修改
要有開具方在更正處蓋章確認。
（二)報銷憑證的抬頭(單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收
款單位印章一致。
（三）差旅費、業務招待費的報銷，須填制《報銷單》。
（四）物資購進的單據必須是發票，并附送貨單或驗收單。
（五）財務部收取的發票必須是財政部門監制的收款收據。
第四部分報銷時間的具體規定
第一條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷
時間具體安排如下：
（一）、財務報銷：公司財務部每周五為財務報銷日。
（二）、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第一條本制度解釋權歸公司財務部。
第二條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
制度與流程14
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規范公司運營的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。
（一）制度是指針對某項專業管理而設立的管理規程，是調整專業管理關系，規范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。
（二）辦法是指為加強某一系統或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
（三）規定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
（四）細則是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。
（五）規范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范和程序，對特定事項的運作過程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
（一）遵從國家相關法律法規。
（二）制度流程精簡高效原則。
（三）制度流程切實有效原則。
（四）銜接一致、互不沖突原則。
（五）適應公司發展戰略，促進公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關規定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。
第二章 機構與職責
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。
第八條 企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
（二）負責發布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。
（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協調以及專業制度流程的規范審核。
（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。
（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。
（七）負責擬定本部門相關的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。
（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。
（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的.記錄等。
（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：
（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規，并貫徹執行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。
（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。
（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。
（六）定期向企業管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。
（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。
（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
（一）職責分工；
（二）管理辦法”等。
（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。
（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。
（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。
（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規范。
（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發布的其他制度、文件等規定相矛盾。
（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重復使用已發布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發布
第十七條 部門審查
（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。
（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協商一致并定稿后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。
第十八條 會議審查
（一）制度流程草案中的某些規定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業管理部進行會議審查。
（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發。
（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。
（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發表的意見和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發布實施。
第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發布。
第六章 制度流程的實施與廢止
第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執行，并保持相關執行有效記錄。
第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業管理部，經審查同意后，由企業管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發布的規章制度，由擬稿部門負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的范圍：
（一）各單位或員工違反或未按照規定的制度流程進行操作。
（二）違規操作崗位所處單位。
（三）發現但對本崗位或本單位業務相關人員或單位的違規行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。
第三十三條 處罰規定：
（一）員工違反或未按照規定的制度流程進行操作，情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。導致發生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。
（二）單位違反或未按照規定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節進行處罰。違規情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節，經公司領導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個人違規行為，由企業管理部負責處罰。違規情節發生后，由企業管理部組織調查，相關單位配合，確認違規行為后，視情節由企業管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業管理部負責監督處罰意見的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發之日起執行。
制度與流程15
1、禁止員工落座店內沙發、旋轉椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關網頁。（店員不允許私自進入收銀臺）
4、禁止在工作時間內脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關的事。
5、員工不允許在公司內吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的房間內接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長或店長到店外或店內房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經主持人同意后可帶手機并調制成震動，經支持人同意后，方可離席。
9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規范，在公司對領導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負面性質的議論集團的其它公司及本公司內的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發展的人，一經發現堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫院相關個人姓名的憑證，(醫院的處方單，或者繳費憑據)違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的'30%）
13、柜臺內不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經相關人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調的，即使看出是市調人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
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