供應商管理制度

時間：2025-11-01 09:09:12 管理制度

[優選]供應商管理制度

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

[優選]供應商管理制度

供應商管理制度1

　　1. 建立供應商數據庫：收集并更新供應商信息，便于篩選和比較，提高選型效率。

　　2. 實施定期評估：每季度進行一次供應商績效評估，對表現優秀的供應商給予獎勵，對存在問題的供應商提出改進意見。

　　3. 建立問題跟蹤系統：記錄供應商問題，追蹤處理進度，確保問題得到妥善解決。

　　4. 定期召開供應商大會：分享企業戰略方向，聽取供應商建議，強化合作意識。

　　5. 建立風險管理團隊：專門負責監控供應商風險，制定并執行風險防范措施。

　　6. 鼓勵供應商創新：通過技術交流、合作研發等方式，鼓勵供應商提升產品和服務的`創新性。

　　通過以上方案，企業能夠構建一個健康、高效的外協供應商管理體系，從而在競爭激烈的市場環境中保持優勢，實現可持續發展。

供應商管理制度2

　　供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

　　1.供應商選擇問題的對策

　　（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

　　（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

　　（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

　　2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

　　（1）采取ABC分類管理方法

　　按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

　　（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

　　績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

　　通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的'供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發展與供應商的戰略合作

　　供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

　　實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

　　強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關系協調，實現供應鏈管理流程優化。

　　制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

　　（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

　　業所需材料的期限、質量和數量：

　　（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

　　（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

供應商管理制度3

　　文件生命周期理論作為檔案學理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業檔案業務外包，是指企業為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關于檔案管理方面的業務職能或工作環節通過簽訂合同的方式委托給專門的檔案外包服務機構，利用他們的優勢與專長，來提高企業整體的效率與優勢。

　　在今天，企業檔案業務外包的浪潮引起了檔案界的關注，很多學者針對企業檔案業務外包活動中存在的風險展開了積極的研究與探討，但總體來說研究內容不夠深入，研究視野不夠開闊。例如，四川大學丁建雄、賈秀娥兩位學者的《企業檔案管理工作引入服務外包的思考》，從外包服務商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務等方面展開了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進一步對企業檔案業務外包中的風險進行分析，我們有必要轉變思維方式，創新研究方法，從一種新的角度進行切入。筆者認為，從生命周期的角度進行切入，或許能為我們研究企業檔案業務外包潛在風險及管理策略開辟一條新的途徑。

　　根據企業檔案業務外包的內容和特點，筆者認為，企業檔案業務外包的生命周期可以劃分為以下階段：

　　1、外包決策階段。就是一個企業關于本企業的檔案業務是否適合進行外包、為什么要外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式等問題的決策。

　　2、外包服務商選擇階段。在該階段，企業要明確外包服務商選擇的標準和方法，全面搜集有關外包商的各種資料，并對收集過來的資料進行全面系統的分析，并注意對各個外包服務商的橫向比較。外包服務商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。

　　3、委托協議簽訂階段。對外包活動中雙方權利與義務做出明確規定。

　　4、外包服務實施階段。在該階段，外包服務商開始對委托的`檔案業務展開管理服務，企業對該服務進行監督、審核，并發展與合作伙伴的關系。作為外包服務管理實施的具體環節，該階段直接深入到檔案管理業務內部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關系到整個外包活動能否正常開展。因此，它是整個外包生命周期的中心環節：

　　5、外包后續服務階段。有些時候，外包服務商完成了企業委托的某項檔案業務并不意味著外包服務的終結，某些外包服務還需要外包服務商提供后續服務。如檔案信息系統的開發，系統開發完成之后，仍需外包服務商繼續提供該系統的維護與更新服務。

　　6、外包關系終止階段。即外包服務活動正常或不正常的終結，企業與外包服務商通過某種方式解除合同關系。

　　業務外包風險分析：

　　根據企業檔案業務外包生命周期各階段內容與特征，我們可以具體分析各個階段潛在的風險因子。企業檔案業務外包生命周期及其各階段的風險因素分析，如下圖所示。

　　1、外包決策階段潛在的風險

　　(1)本企業檔案業務外包不具備可行性的風險。由于企業對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業受外界因素的影響，對本企業的檔案業務是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。

　　(2)企業內部矛盾激化的風險。對于員工而言。檔案業務外包有一定的敏感性，必然會影響到部門中一部分員工的自身利益。因為外包意味著可能有一定數量的員工將會被轉移。有些員工會本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來的動蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業做出實施檔案業務外包的決策時，企業內部矛盾可能會激化。

　　(3)減少企業檔案部門學習新技術新知識的機會，從而削弱了檔案部門工作人員學習力及創新力。如果實施檔案業務外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時喪失了學習新技術新知識的機會，長期下去，將會削弱檔案部門工作人員學習力及創新力。

　　2、外包服務商選擇階段潛在的風險

　　主要是服務商選擇失誤的風險。在選擇服務商時，一定要根據自身的實際情況，認真分析企業對服務商的需求，尋求最適合自己的服務商。

　　3、委托協議簽訂階段潛在的風險

　　在簽訂委托協議時，由于現實中存在信息不對稱，委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關系下，存在的風險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實際情況，使委托人無法了解到其是否在這種關系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱道德風險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。

　　4、外包服務實施階段潛在的風險

　　(1)受控于服務商的風險。在外包服務實施階段，很多企業會陷入受控于服務商的深淵。當檔案業務外包以后，檔案部門對本企業的檔案業務的控制會減弱，對有關檔案的技術知識關注與了解將會逐漸減少。檔案部門對檔案業務了解得越少，對外包商的依賴程度越大，這將直接導致檔案部門過分依賴外包服務商。

　　(2)外包服務不能適應企業自身發展的風險。在檔案業務外包生命周期的前面階段，即使企業進行了周密細致的規劃，由于在企業發展中信息技術與業務的不確定性，隨著企業的進一步發展，外包商按最初協議提供的外包服務不―定能夠適應企業的發展。

　　(3)檔案安全方面的風險。這方面的風險包括兩個方面：檔案實體與檔案信息內容的風險。風險來源于兩個方面，一是服務商無意的損害，二是服務商有意的破壞。

　　(4)降低檔案外包服務水平的風險。一方面，由于服務商的經驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務，或者所提供的服‘務質量水平降低。另一方面，服務商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的利益，有意降低所提供的服務水平(5)外包服務商經營不善的風險。當服務商經營不善時，可能使委托方蒙受巨大損失。

　　5、外包后續服務階段潛在的風險

　　外包商不能或不愿意繼續提供后續服務的風險。由于有些外包服務公司能力有限，可能會提供不了后續服務，但是更多的情況是，有些外包服務公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續提供企業所需的后續服務。

　　6、外包關系終止階段潛在的風險

　　主要是外包商意外終止外包關系的風險。它是指外包關系非正常的結束。例如，在外包實施過程中，雙方之間產生矛盾導致外包關系不能維持。另外，其中一方因為經營不善破產，也會導致外包關系的終結。

　　業務外包風險管理策略

　　根據外包活動各個階段不同風險，我們應采取相應的防控策略。

　　1、外包決策階段

　　企業在進行外包決策時，必須通過各種有效方式對自身的實際情況進行細致的調查分析，以決定自身是否適合實施檔案業務外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時，企業進行外包決策時，必須將企業的未來發展規劃作為最重要的依據，把企業檔案業務外包放在企業戰略層面上來考慮。若企業已做出檔案業務外包的決策，那么接下來要著手于構建一個完善的外包風險預測與防范體系，對以后外包活動中可能出現的各種風險進行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。

　　2、外包服務商選擇階段

　　在選擇外包服務商時，必須對其支持外包業務的技術能力、服務模式、財務狀況、信譽度、員工素質及文化理念等進行全面評估。

　　3、委托協議簽訂階段

　　企業在制定外包合同時，應該注意以下幾個方面的問題：

　　(1)明確的服務邊界和靈活的外包協議。

　　(2)明確賠償責任與爭端解決程序。

　　(3)安全性與機密性要求。

　　(4)稽核權利。企業在合同中應指明獲取服務商的各種審計報告的權利(如財務報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。

　　(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定，以防止服務商在服務過程中無故增加成本。另外，合同還應包含企業合理合法終止外包關系的權利。

　　(6)要求服務商提供必要的后續服務

　　4、外包服務實施階段

　　該階段應著重做好以下工作：

　　(1)加強與外包公司的溝通與協作。

　　(2)加強檔案部門的學習與創新能力。這樣不僅可以增強本企業檔案工作人員的專業素養，還可以增強對外包活動的控制能力，保證有效地對檔案外包服務進行評估。

　　(3)建立高效的服務監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務的質量，有利于檔案實體和信息的安全，并有利于減少企業受控于服務商的風險。因此，企業應成立由各方面專家組成的監督審核小組，定期不定期地對服務商工作進展情況進行監督與審核，及時發現問題，采取措施減少風險。

　　(4)對外包公司人員的權限進行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。

　　5、后續服務階段

　　關于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務風險的問題。可以通過簽訂外包合同來解決。

供應商管理制度4

　　1. 建立標準化流程：制定詳細的供應商選擇和評估流程，確保公正透明。

　　2. 強化合同條款：明確違約責任，設置激勵機制，鼓勵供應商提供優質服務。

　　3. 實施績效管理系統：設定關鍵績效指標（kpis），定期評估供應商表現，為改進提供依據。

　　4. 設立溝通渠道：建立定期會議或報告系統，確保信息暢通，及時解決合作中遇到的問題。

　　5. 持續改進：定期審查和更新管理制度，以適應業務發展和市場環境的`變化。

　　承包商供應商管理制度的實施需要全員參與，從管理層到執行層都需要理解和執行這些規定，以實現公司的戰略目標和業務成功。通過這種系統的管理，公司不僅能確保與供應商的良好合作，還能在競爭激烈的市場環境中保持優勢，實現可持續發展。

供應商管理制度5

　　餐飲供應商管理制度的`重要性在于：

　　1. 保障食品安全：嚴格的供應商管理能防止不合格食材流入，保障顧客健康。

　　2. 控制成本：良好的供應商關系有助于降低食材成本，提高利潤空間。

　　3. 穩定供應鏈：確保食材穩定供應，避免因供應商問題影響日常運營。

　　4. 提升品牌形象：優質食材與良好服務能提升餐廳的口碑和品牌形象。

供應商管理制度6

　　1. 建立全面的供應商數據庫，記錄供應商信息，便于篩選和比較。

　　2. 設立供應商評審委員會，負責供應商的選擇和評估工作，確保公正透明。

　　3. 定期舉辦供應商大會，分享企業需求和市場趨勢，增進雙方理解和合作。

　　4. 實施供應商培訓計劃，幫助供應商提升質量和效率，降低不良品率。

　　5. 建立供應商績效改進系統，對于表現不佳的供應商，提供指導和支持，幫助其改進。

　　6. 對關鍵供應商實施定期審計，確保其持續符合企業要求。

　　7. 制定供應商激勵政策，如優質供應商獎勵，激發供應商的'積極性。

　　通過上述方案，企業可以構建一個高效、可靠的供應商網絡，為企業的長遠發展奠定堅實基礎。供應商管理制度的實施需要全員參與，各部門需密切協作，共同維護供應鏈的健康運行。只有這樣，企業才能在競爭激烈的市場環境中立于不敗之地。

供應商管理制度7

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

　　3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

　　3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

　　4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

　　4.6對合格供應商的`質量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

　　4.8風險規避

　　4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

　　5.3附件

供應商管理制度8

　　1. 建立標準化流程：制定詳細的承包商供應商選擇、評估和管理流程，確保每個環節都有清晰的操作指南。

　　2. 強化合同管理：設立專門的合同管理部門，負責合同起草、審核和執行監控，確保合同條款的公正公平。

　　3. 定期審計和評估：定期對承包商和供應商進行現場考察和績效審計，發現問題及時整改。

　　4. 構建信息平臺：利用信息技術，搭建供應商管理系統，提高信息透明度和管理效率。

　　5. 建立激勵機制：根據績效評估結果，給予優秀供應商獎勵，激勵其提升服務質量。

　　6. 開展培訓合作：定期舉辦研討會或培訓活動，提高供應商的技術水平和業務能力，增強雙方合作默契。

　　通過上述方案的實施，企業能夠構建一個高效、穩定的.承包商供應商網絡，為企業的持續發展奠定堅實基礎。

供應商管理制度9

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的`不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的'形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

　　第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

供應商管理制度11

　　1.目的

　　選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

　　2.適用范圍

　　為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

　　3.職責

　　3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

　　3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.程序

　　4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

　　4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的`供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

　　4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

　　4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

　　4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

　　4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

　　4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

　　4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

　　4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

　　5.相關文件

　　《危險化學品安全管理制度》

　　《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

　　6.相關記錄

　　合格供方清單

供應商管理制度12

　　有效的供應商管理制度對企業至關重要，它能：

　　1. 降低采購成本，提升經濟效益。

　　2. 確保產品和服務質量，增強市場競爭力。

　　3. 防范潛在風險，保障企業運營穩定。

　　4. 增進供應商信任，促進雙方長期合作。

供應商管理制度13

　　第一章：總則

　　第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

　　第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

　　第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

　　第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

　　第二章：管理要求

　　第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

　　第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

　　(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

　　(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

　　(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

　　(四)公司專業技術人員的推薦;

　　(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

　　第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

　　第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

　　第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

　　(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;

　　(二)具有履行合同的本事和良好的.履行合同的記錄;

　　(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

　　第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

　　(一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

　　(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

　　(三)業務經營情景及相關業績證明

　　(四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

　　第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

　　第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

　　(二)供給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

　　(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

　　(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

　　(八)供給的產品出現重大質量問題，并造成后果的;

　　(九)其他違反法律、法規和規章的。

　　第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

　　第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

　　(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

　　(二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

　　(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十六條合格供應商承擔以下義務:

　　(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

　　(二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

　　(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

　　(四)法律、法規和規章規定的其他義務。

　　第四章：附則

　　第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

　　第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

供應商管理制度14

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的`情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。