醫院物資管理制度

時間：2025-12-02 15:59:58 好文

醫院物資管理制度集合（15篇）

　　在不斷進步的時代，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的醫院物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

醫院物資管理制度集合（15篇）

醫院物資管理制度1

　　第一章總則

　　一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的`《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

醫院物資管理制度2

　　為了加強項目部度汛儲備物資的管理，發揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據我部實際，制訂本制度。

　　一、根據“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的.度汛工作方針，為滿足度汛搶險需要，項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作，由安全文明辦公室負責。

　　二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

　　三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減，由度汛辦公室提出，報監理批準后實施。

　　四、度汛儲備物資必須專物專用，未經度汛辦公室批準同意，任何科室和個人不得動用。

　　五、項目部度汛儲備物資調用，由使用部門(或個人)根據領用制度，向項目部度汛辦公室提出申請，經批準后，由度汛辦公室物資管理員發調撥指令。管理人員接令后，應做到及時核發，并確保品種、數量無誤。若情況緊急，可電話聯系報批，然后完善手續。電話報批，先用后辦的，由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續，確保調令齊全，便于年終結算。

　　六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后，應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資，并辦理好手續，作為結算依據。對于非汛期借用的物資，由辦公室負責按期回收入庫，并確保物資完好。回收物資的維修保養，由辦公室負責。

　　七、項目部度汛搶險使用的物資，由辦公室負責核銷。

　　八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實際需要，由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃，報財務部批準后實施。

　　十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。

　　本制度自公布之日起執行。

醫院物資管理制度3

　　一、認真執行計劃采購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。

　　二、庫房做好按計劃采購，確保業務需要，一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

　　三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

　　四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

　　五、庫房物品不經科長批準，不準私自發放。

醫院物資管理制度4

　　為加強公司實物資產管理，提高資產使用效率，保障資產安全，防止資產流失，特制訂本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司下屬各部門。

　　二、層級與職責

　　（一）行政部負責公司本部及所屬各部門實物資產增加、減少報批手續的管理，資產登記管理及末使用實物資產的保管工作；財務部負責對公司本部及所屬子公司實物資產核算管理工作。

　　（二）公司本部各部門及所屬子公司是二級管理單位，具體負責本單位各項實物資產的實物管理工作。

　　（三）實物資產帳務管理。

　　1、各級實物資產管理單位應按劃定的實物資產類別，分固定資產、低值易耗品、耐用品設立臺帳，對本單位各項實物資產的增減變動情況進行登記、統計。

　　2、物業公司建立一級管理臺帳，并對本公司各類實物資產實行控制（購入、入庫、出庫）管理；公司財務部對固定資產、低值易耗品按分類進行核算，并負責對實物資產管理實行財務監督；對耐用品實行一次性攤銷，日常管理會同物業公司定期清查備案。

　　三、實物資產價值標準

　　1、實物資產是指使用期限較長，并且在使用過程中保持原有實物形態的資產。包括各種固定資產、低值易耗品和耐用品。

　　2、單位價值在20xx元及以上的各種經營和經營用設備、備品和各種房屋、建筑物，且使用年限在一年以上的作為固定資產管理。

　　3、雖達不到上述規定的固定資產價值標準，但屬于公司主要經營手段的實物資產（如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電），且使用年限超過兩年的，均納入固定資產管理。

　　4、單位價值在50元以上及20xx元以下的各種經營和非經營用品，且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。

　　5、單位價值在50元以下的各種經營和非經營用品，且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。

　　四、實物資產的分類

　　1、固定資產按其用途分為房屋及建筑物、經營設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產等六大類。

　　2、低值易耗品按其性質和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產等七大類。

　　3、固定資產、低值易耗品按分類編號，編號規則附后。

　　4、實物資產分類具有相對的穩定性。物業公司、辦公室、財務部根據公司產業發展和實物資產種類、品種變化，及時補充、調整分類，以滿足公司實物資產管理的需要。

　　五、實物資產的計價

　　（一）固定資產的計價。

　　1、購入的固定資產，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。

　　2、自營建造的固定資產，按建設過程中實際發生的全部支出計價。

　　3、接收投資轉入的固定資產，按評估確認的價值或協議約定的價格計價。

　　4、盤盈的固定資產，按重置價值計價。

　　（二）購買的低值資產按取得時支付的價款計價；盤盈的按購買同種類、同規格物品相當的價格計價。

　　（三）耐用品按取得時支付的價款計價。

　　（四）負責實物資產購建的物業公司和人員，應及時取得實物資產的各種計價憑證并按程序簽字后，及時到財務部報賬。

　　六、實物資產增加的管理

　　（一）固定資產的增加

　　1、部門根據需要，提出購置固定資產申請，經公司總經理同意，由公司辦公室填寫《固定資產購置申請單》，按規定程序報集團審批后，方可簽訂資產購建合同、實施實物購建、憑入庫單和發票辦理款項結算等手續。

　　2、部門根據需要，提出購置低值易耗品、耐用品申請，經公司辦公室核準，報公司總經理批準后，由物業公司安排購買、辦理款項結算等手續。

　　3、增加的實物資產，由接受資產實物使用部門到物業公司辦理資產增加領用及臺賬登記的手續。

　　（二）對各種方式增加的固定資產，財務部依據《固定資產增加驗收單》、《固定資產購置申請單》及構成固定資產價值的發票、帳單，隨時辦理固定資產增加的帳務手續；購入的低值易耗品、耐用品，財務部憑物業公司驗收手續按規定入賬。

　　七、實物資產減少的管理

　　（一）固定資產的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關審批手續，物業公司負責組織辦理資產狀況鑒定及轉出手續。

　　（二）公司各部門低值易耗品的報廢，需物業公司會同辦公室組織鑒定，并報公司總經理批準，財務部可按批準手續做相應的賬務處理；耐用品的報廢，由辦公室根據相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見。

　　（三）實物資產發生損壞、丟失等，由物業公司會同資產使用部門、財務部，依據責任分別做出處理意見，屬于固定資產范疇的應按程序報集團公司核準。

　　（四）所有形式下的實物資產減少，由資產使用部門和物業公司在按以上審批程序批準后，及時登記實物資產管理臺賬，公司財務部門依據上述批準手續進行相應的帳務處理。

　　八、實物資產其他變動的管理

　　（一）內部調撥。

　　固定資產、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門間的調撥，由公司辦公室下達資產內部調撥單，實物資產調入、調出部門責任人在物業公司資產管理臺帳上進行增、減變動登記，反映動態情況。

　　（二）實物資產的出租、出借。

　　實物資產出租、出借時，由部門資產所在部門填寫實物資產出租、出借申請，經辦公室簽署意見，報公司總經理批準后，物業公司辦理相關手續；待資產返還時，由物業公司會同資產管理部門組織驗收，對有問題的應出具詳細報告并提出處理意見，報公司辦公室審批。

　　九、實物資產的'臺帳管理

　　（一）公司實物資產實行二級管理臺帳。

　　1、物業公司分別按固定資產、低值資產、耐用品設立總臺帳（即一級臺帳），對本公司的全部實物資產實行動態控制管理。

　　2、公司資產使用部門分別按固定資產、低值資產、耐用品和使用責任人設立實物管理臺帳（即二級臺帳），負責本部門各類實物資產的動態管理。

　　（二）實物資產臺帳管理人員職責

　　1、物業公司臺帳管理員負責公司各類實物資產臺帳的登記、統計，資產管理報表的審核、匯總，對二級臺帳管理情況進行檢查，提出管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。

　　2、各部門實物資產臺帳管理員負責本部門各類實物資產管理臺帳的登記、統計，資產管理情況的分析、資產清查表的填報和本部門實物資產日常管理等工作。

　　3、各級實物資產管理員同時負責實物資產的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產本身性質狀態發生變化資料的管理。

　　4、臺帳管理人員的變更。各級實物資產臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動的，必須填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經交接雙方簽認、主管領導監交簽字。

　　十、資產清查及盤盈盤虧的處理

　　（一）資產清查時點。每年四季度由辦公室、物業公司、財務部聯合對本公司的全部實物資產進行清查一次。公司根據工作需要，可隨時進行不定期清查。

　　（二）資產的盤盈、盤虧。資產清查核對后，經查證確認屬于資產盤盈盤虧的，應分別資產類別編制《資產盤盈盤虧明細表》，提出資產盤盈盤虧處理報告，經資產管理部門負責人簽字后，上報公司辦公室提出處理意見，經財務部核實后報公司總經理審定。各資產管理部門應根據審定的結果同時進行臺帳登記和調整。

　　（三）屬于過失人責任的，過失人應按公司規定承當相應的賠償責任。

　　（四）各資產管理部門，若因過失人離職末辦理資產交接或因資產管理人交接產生異議等，而帶來實物資產丟失、損壞無法落實賠償責任人的，均由現任資產管理部門負責人承擔賠償責任。

　　十一、罰則

　　1、由于違反資產管理制度或資產使用不當，造成資產事故損失的，視情節對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經濟、行政處罰，直至追究法律責任。

　　2、對資產變動程序不合規、賬物管理不規范的部門給予通報批評，對直接責任人給予經濟或行政處罰。

　　十二、附則

　　本制度自20xx年6月1日起執行。

　　附件：

　　固定資產編號規則

　　低值易耗品編號規則

　　固定資產購置申請單格式

　　固定資產增加驗收單格式

　　低值資產購買申請格式

　　低值資產報損單格式

　　固定資產（低值易耗品、耐用品）臺帳格式

　　實物資產調撥單格式

醫院物資管理制度5

　　設備調撥制度

　　一、設備有價或無價向外調撥時，必須履行設備調撥手續，并經有關領導審核批準后，方能向外調撥。

　　二、調撥設備必須保證醫療業務正常工作，按設備價格，年限和數量等核算計價。

　　三、院內設備調撥手續有設備調出部門先提出設備調出理由，經設備管理部門審核，由設備調入部門提出申請，經有關領導批準后方可調撥。

　　四、院外設備調撥手續，由設備調出部門提出設備調撥申請，經設備管理部門審核，被調撥設備在本院確實已經無法使用，但調撥院外確實有使用價值，報請院領導批準后方可有償調撥。

　　醫療器械使用管理制度

　　（一）正確使用

　　1．醫療器械最終用戶部門應根據操作手冊，對初次使用的醫療器械（設備）的醫護人員進行細致認真的使用前培訓及考核。

　　2．醫療器械最終用戶部門應指派專人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。

　　3．醫療器械最終用戶部門應針對不同的醫療器械（設備）培養技術骨干，建立部門內技術支持。

　　4．醫療器械最終用戶部門應對相關醫療器械（設備）的操作進行定期考核，以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。

　　（二）安全使用

　　1．保證患者安全：在對醫療器械操作時首先應保證被診斷或被治療的患者安全。

　　①醫護人員在操作前，應對所用設備進行檢查。發現有異常情況應停止對該器械（設備）的使用，及時通知部門內相關人員或負責人，并與維修主管人員取得聯系。

　　②醫療器械最終用戶部門應嚴防對相關器械（設備）操作不熟練的醫護人員獨立操作，尤其是由于操作不當對患者會造成傷害的治療設備和搶救設備。

　　③對于由于操作不當會造成傷害患者的治療設備和搶救設備，最終用戶部門應根據操作說明書及醫療規范提前制定需要重點注意的操作規程和應急方法，標識在操作者容易看到之處。

　　2．保證操作者安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應加強對所使用器械（設備）安全使用知識學習，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關的設備，應做好自身防護。

　　3．保證醫療器械（設備）安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應對所操作的醫療器械（設備）的安全給與重視。在使用時應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發生。

　　醫療設備報廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

　　二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。

　　四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。

　　醫療設備購置及引進制度

　　一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

　　醫療設備科工作制度

　　一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。

　　三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。

　　九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。

　　十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

　　十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。

　　十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。

　　醫療器械管理制度

　　醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

　　1、醫療器械的計劃管理

　　（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

　　（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。

　　（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。

　　（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。

　　（5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。

　　2、醫療器械的采購管理

　　（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。

　　（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

　　（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。

　　（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

　　3、醫療器械的出入庫管理

　　（1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。

　　（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

　　（3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。

　　（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。

　　4、醫療器械的檔案管理

　　（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　　（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　　（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

　　5、醫療設備的運行管理

　　（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

　　（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。

　　（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。

　　（4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。

　　（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。

　　（6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。

　　（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。

　　（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

　　6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

　　（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。

　　（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

　　（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。

　　（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。

　　（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。

　　（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

　　（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

　　（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。

　　（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。

　　7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢

　　（1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。

　　（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

　　（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閑置半年以上者；

　　②引進新醫療設備后原設備降級使用者。

　　（4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；

　　②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。

　　（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　　（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。

　　8、醫療器械的損壞賠償

　　（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。

　　（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。

　　（3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。

　　大型醫療器械購置論證制度

　　1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

　　2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。

　　3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。

　　4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。

　　5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。

　　醫療設備科招標采購制度

　　根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。

　　1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的'50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。

　　2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。

　　3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

　　4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。

　　5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。

　　6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。

　　7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

　　醫療器械檔案管理工作制度

　　1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。

　　2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。

　　3、醫療耗材資料由專人整理后，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

　　4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的作用。

　　5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。

　　6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。

　　7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。

　　醫用計量器具管理辦法

　　1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。

　　2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。

　　5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。

　　7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

　　計量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法

　　1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。

　　3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。

　　5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。

　　醫療器械技術組工作制度

　　1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。

　　2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。

　　3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。

　　4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

　　5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。

　　6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。

　　醫療器械應用分析制度

　　1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。

　　2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。

　　3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。

　　4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

　　一次性植入人體醫療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。

　　5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。

　　6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。

　　醫療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

　　1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。

　　2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

　　3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

　　4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。

　　5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。

　　7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。

　　醫療器械不良事件報告制度

　　1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

　　2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。

　　3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。

　　4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。

　　醫療器械上崗培訓考核制度

　　1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。

　　2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。

　　5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。

　　醫療設備科急救物資應急保障預案

　　一、編制目的：根據衛生部門相關文件精神，為了應對突發性公共衛生事件，確保醫療物資安全供給，本著預防與應急并重的原則，制定本預案。

　　二、應急組織與職責

　　（1）組織機構及職責

　　組長：分管院長

　　副組長：設備科科長

　　成員：設備科全體工作人員，分為管理組、采購供應組、維修組。組長不在的情況下由副組長現場指揮

　　（2）組長負責制定本科各項規章制度，保障本科應急工作的有效實施，組織制定并實施醫療物資供應應急預案，并及時上報應急情況。

　　（3）各組成員及職責

　　I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。

　　II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新，確保供應商供貨渠道暢通，協調醫院內部醫療物資的調配。

　　III維修組負責應急醫療設備的維護、維修，確保醫療設備正常運轉。

　　三、應急響應：每天安排值班人員必須準時到崗，有緊急情況必須第一時間與組長及總值班聯系。

　　四、應急結果：應急結束后，各組總結經驗，報設備科長匯總后起草文字材料上報主管院長。

　　醫療設備處政治、業務學習制度

　　1、每周一次在設備科進行政治學習或業務學習。

　　2、每個工作人員必須熟練掌握本職業業務，并對設備科各項業務做到基本了解。

　　3、對醫院舉辦的各種政治學習和業務學習，無特殊情況必須參加。

　　4、年終對全科室工作人員政治思想及業務技能進行總結評定，不合格者離崗學習。

　　5、查詢投標企業相關證件及不良記錄制度

　　6、醫療設備科招標組成員有責任上網查詢各種信息。

　　7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門審核投標企業的各種資質。

　　8、對列入當地商業賄賂不良記錄的生產廠家、經營企業或個體經營者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。

　　9、醫療設備科招標組組長負責收集社會及臨床科室反映的情況，及時向設備科長報告，設備科長并逐級上報主管院長、院長及衛生行政部門，建立不良記錄檔案。

　　10、落實“質量優先，價格合理”的措施

　　11、在招標過程中要尊重科學、尊重價值規律，遵守“質量優先、價格合理”的原則。

　　12、臨床科室有義務調研在本學科內醫療器械發展動態，寫出器械考察調研報告、申請計劃，最少報3家以上的廠家，如屬獨家產品，要寫出相關情況。

　　13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后，應認真做好前期調研、考察工作，上網查詢相關的各種證件，將不同價格、不同檔次的器械分類。

　　14、招標時，評委有義務對醫療器械性價比做出評審結果。

　　治理醫療器械行業不正之風的管理制度

　　1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規，遵守相關衛生部門及醫院制定的各項規章制度。

　　2、招標組成員按醫院的規定，履行好招標的各項程序。

　　一經發現有收取回扣并與商家有不正當來往情況的，上報醫院處理。

　　3、維修工作人員要認真履行本人職責，不準怠慢。合理購買零配件，保質、保量完成維護保養任務，不準上班時間干私活，違者給予警告，情節嚴重者上報醫院處理。

　　4、管理人員要認真完成本職工作，保證臨床一線正常工作，要廉潔自律，不利用職權拿紅包、后口，違者上報醫院處理。

　　5、醫院支部要發揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負責監督全科的工作作風，每個工作人員的行為規范，認真做好每個月的調查問卷工作。

　　6、各科工作人員利用政治學習、業務學習等形式，進行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風及醫德醫風教育，警鐘長鳴。

　　7、全體工作人員要敢于開展批評與自我批評，互相監督，勇于揭發不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹立良好的行業作風，為臨床一線保駕護航。

　　醫療設備維修保養制度

　　一、各科室醫療設備出現故障,及時報告醫療設備維修組，一般小型設備由科室直接送維修組修，大型醫療設備由維修員到科室修理。

　　二、維修人員按照設備類別分工協作，嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好，當天不能修好的應及時向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報告設備科科長，組織會診或決定外送修理。

　　三、設備維修要進行維修紀錄，貴重醫療設備須建立維修檔案。

　　四、維修員進行查房巡檢，發現問題及時處理。一般科室四周一次，重點科室一周一次或一周兩次。

　　五、各科室需對醫療設備進行日常的維護和保養，如有問題應及時通知設備科進行處理。

　　六、對有關醫療設備的技術改造,必須事先寫出書面報告,交設備科審批，大的技術改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領導批準方可執行。

　　七、醫療設備如需更換價格較高的零配件時，應及時按規定報告相關領導審批。

醫院物資管理制度6

　　1.物資采購、出入庫管理

　　1.1科室根據工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。

　　1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

　　1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續如庫。

　　1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。

　　1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

　　1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經科室負責人審批，倉管員依據領用單發貨，領用人在單上簽名確認。

　　1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

　　2.水電及維修管理

　　2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發現問題及時解決。

　　2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。

　　2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規格和數量，并由接受維修的病區或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。

　　2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發電時應按《發電機房操作規程》操作。

　　2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進行作業，保證污水處理后達到排放標準。

　　2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。

　　3.電梯、空調、綠化及清潔管理

　　根據后勤保障社會化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。

　　4.氧氣和氮氣的管理

　　4.1醫療用的'氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領單》，在經過國家相關部門批準的單位定點采購。

　　4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。

　　5.救護車及辦公用車

　　5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發性事故發生時醫療救護隨時出車，并在上級衛生行政部門的統一安排下，承擔社區醫療救助任務。

　　5.2救護車由醫務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。

　　5.3車輛管理維護由總務科負責。

醫院物資管理制度7

　　為規范公司的物資管理，加強對其出入庫的有效監控和精確統計，結合我公司的`實際情況，特對物資出入庫實行如下制度：

　　一、物資入庫管理

　　1、新購物資必須當天入庫。

　　2、對于初次入庫物資，保管員憑隨貨清單清點入庫其數量、規格型號等項目；對于領用歸還物資，保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。

　　3、采購員填寫物資入庫單，保管員核對所填信息無誤后，簽名確認；領用歸還物資也需填寫物資入庫單，若物資被正常損耗，在備注中說明，若物資被損壞，領用人賠償，若物資被損壞而入庫的，保管員賠償。

　　4、保管員填寫物資使用管理信息表。

　　5、物資入庫。

　　6、保管員應定期進行各類物資的分類整理；做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。

　　※物資入庫業務流程圖見附件1

　　二、物資出庫管理

　　1、領用人填寫物資出庫單；

　　2、領用人的部門主管在物資出庫單上簽字確認；

　　3、領用人檢查物資是否完好，若物資沒有問題，簽字確認，若物資被正常損耗，應在備注中說明，若物資被損壞，領用人可以拒絕領取該物資。

　　4、保管員填寫物資使用管理信息表。

　　5、物資出庫。

　　※物資出庫業務流程圖見附件23、

　　附則

　　1、本制度由總經理辦公室負責解釋；

　　2、本制度自發布之日起生效。

　　附件1采購人/退還人

　　保管員

　　物資檢查

　　入庫單

　　物資使用管理信息表

　　物資入庫

　　物資入庫業務流程圖

　　附件2部門

　　負責人

　　領用人

　　物資檢查

　　出庫單

　　保管員

　　物資使用管理信息表

　　物資出庫

　　物資出庫業務流程圖

　　地址：貴陽市云巖區北京路62號新聞圖片社4樓

　　電話：xxx 網址：xxx

　　貴陽梓銘會展策劃有限公司

醫院物資管理制度8

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的'規定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

醫院物資管理制度9

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　填制"入庫單"嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的'經濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

醫院物資管理制度10

　　醫院庫存物資是指醫院為了保證正常醫療服務而儲備的低值易耗品、衛生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫院是屬于服務行業，但庫存物資獨有的重要性，使得加強庫存物資的管理對醫院仍具有不可忽視的意義。

　　一、庫存物資的采購

　　庫存物資的采購決策涉及兩項內容：

　　1、決定進貨項目及數量

　　庫房負責對需要購買的已列入庫存物資清單的項目填寫請購單，其他部門也可以對所需要購買的未列入存貨清單的項目編制請購單。

　　大多數醫院對正常醫療服務中所需要的的物資的購買均作一般授權。

　　比如：庫房在現有庫存達到再訂購點時就可直接提出采購申請，其他部門也可為正常的維修工作和類似的工作直接申請采購有關物品。

　　再訂購點的確定一般是按照庫管員的豐富經驗可以解決這一問題，但經濟訂貨量卻很少受到醫院相關部門的重視，本人認為這點可以借鑒企業存貨經濟訂貨量的基本模型：Q= 。

　　其中：Q：表示訂貨量

　　K：單位變動訂貨成本

　　D：年總的需求量

　　：單位變動儲存成本

　　現舉一實例進行說明：

　　如我院每年需要穿針360000個，該空針單位成本為1元，單位變動儲存成本為0.2元，一次變動訂貨成本25元，則：

　　Q=15000(個)

　　也就是說請購單上就應申請15000個穿針。

　　當然變動儲存成本和變動訂貨成本的估計也很關鍵。

　　一般說變動儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質損失等，變動訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話費等。

　　2、選擇供應單位

　　采購部門在收到請購單后，只能對經過批準的請購單發出訂購單。

　　對每張訂購單，采購部門應確定最佳的'供應來源。

　　對一些大額、重要的采購項目，應采用競價方式來確定供應商，以保證供貨的質量、及時性、和成本的低廉。

　　二、庫存物資的保管

　　在醫院物資庫房的管理中大多存在職責不分的現象，庫管員、庫房會計、甚至物資部門負責人的職責都是相互串崗，庫管員不在時，別的人代發物資的現象時有發生。

　　這樣就會導致盤點時實物短缺的責任難以落實到人頭上。

　　正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務應相分離，未經授權不得接觸實物，建立健全出、入庫管理，定期進行實物盤點。

　　由于庫存物資的品種多、數量大、其陳舊性和多樣性都給盤點工作帶來一定的困難，物資管理部門盤點前應該制定盤點計劃，確定合理的盤點程序，配備相應的監督人員，對庫存物資進行獨立的內部驗證，財務部門應參與整個盤點過程并制定周密的監盤計劃，確定監盤的目標、范圍和時間安排。

　　財務部門在監盤過程中應觀察物資有無毀損、陳舊、過時、殘次、和短缺等狀況。

　　將盤點結果與永續記錄進行獨立的調節，對盤點表和盤點標簽進行充分控制。

　　盤盈盤虧時都要先查明原因再報有權審批的部門批準后再進行處理，超過一定金額的還要報上級主管部門批準才能處理。

　　三、庫存物資的計價

　　庫存物資的計價允許采用多種方法，但由于醫療單位的特殊性，一般都采用加權平均法進行核算，且一經確定不得隨意變動，當存在下列情況之一時，應當計提減值準備：

　　1、市價持續下跌，并且在可預見的未來無回升的希望，可變現凈值低于帳面成本

　　2、因為醫療服務的改善，舊的庫存物資不再適應服務的要求。

　　3、其他足以證明該項庫存物資實質上已經發生減值的情形。

　　當存在以下一項或若干項情況時，應當將庫存物資的帳面余額全部轉入當期管理費用：

　　1、已霉爛變質的庫存物資。

　　2、已過期又不可退貨的庫存物資，如一次性的輸液管等。

　　3、醫療服務中已不再需要，并且已無轉讓價值的庫存物資。

　　4、其他足以證明已無使用價值和轉讓價值的庫存物資。

　　四、庫存物資的管理目標

　　1、保證醫療服務需要

　　醫院很少能夠做到隨時購入所需的物資，即使是市場供應量充足的物資也如此。

　　這不僅因為不時會出現某種物資的市場斷檔，還因為醫院距供貨點較遠而需要必要的途中運輸及可能出現運輸故障。

　　一旦醫療服務所需物資短缺，有可能就會造成醫療事，就會給醫院造成不可估量的損失。

　　2、出自價格的考慮

　　零購物資的價格往往較高，而整批購買在價格上常有優惠。

醫院物資管理制度11

　　一、加強領導

　　設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　二、采購原則

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的'原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。

　　(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格，并發布集中采購信息，確定中標商家，經公示后簽訂采購合同。

　　(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、總務科接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

醫院物資管理制度12

　　一、凡醫院所需的各種財產物資（除藥品衛生材料、醫療器械和圖書外），均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用；

　　二、負責管理的'財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜；

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送后勤保障部，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新；

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資，任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理；

　　五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

醫院物資管理制度13

　　1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤點。

　　2.認真執行采購、驗收、領發、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續完整。

　　3.保管員每月出物資盤點清單,報科長審閱。

　　4.物資堆放整齊,妥善保管,先進先出,防止積壓。

　　5.因工作失職,不負責任,違反醫院規定,造成財產損失,根據情節輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。

　　6.凡屬使用太久,損壞財產,經有關人員(科主任,護士長)證明可免于賠償,但要填寫報損單,經科主任,護士長,有關領導批準,才能補領。

　　7.無故遺失,損壞的財產,棉織品、日用物資等,根據情節按物價的100%-50%賠償。

　　8.遇有大批財物遺失或霉爛,質量差等造成經濟損失,除及時向領導匯報外,應檢查原因,追究責任。

醫院物資管理制度14

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的.準確性。

　　3、物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

　　4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

　　各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。

　　5、建立健全藥品管理制度

　　門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。

　　6、設備、器材的管理

　　各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發現不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。

　　7、水、電使用的管理

　　水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。

　　電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。