供應商管理制度
在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
供應商管理制度1
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。
1.3 采購部門及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內容及程序
2.4.1 采購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的.措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
供應商管理制度2
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的'批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商管理制度3
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的`先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度4
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的.供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度5
承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。
內容概述：
1. 合同管理：明確合同條款，包括服務內容、期限、價格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質審查：對承包商和供應商進行資格認證，確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。
3. 績效評估：定期對承包商和供應商的`工作效果進行評估，包括質量、交付時間、成本控制等方面。
4. 溝通協調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。
5. 風險管理：識別和管理潛在風險，如供應鏈中斷、質量問題等，制定應急預案。
6. 持續改進：推動承包商和供應商不斷提升服務質量，通過反饋和培訓促進雙方共同成長。
供應商管理制度6
1、生鮮處倉庫的環境標準
(1)濕度、通風符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛生防疫標準。
(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。
2、保質期控制：
限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最后一日
1—4天保質期前一日
8—5天保質期前兩日
16—30天保質期前五日
30天以上保質期前十日
備注：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須采取相應措施：降價、促銷等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內;
(2)發現某種商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內; (2)發現某種保鮮商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚科的庫存管理
(1)水質、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環、氧氣循環、清潔程序必須時刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的`冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內，并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。
(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度7
有效的供應商管理制度對企業運營至關重要，它：
1. 保證原材料和產品的質量，降低因質量問題導致的損失。
2. 確保供應鏈的穩定性，防止因供應商問題影響生產進度。
3. 優化成本結構，通過競爭性定價和效率提升實現成本節約。
4. 增強企業競爭力，良好的`供應商關系能帶來創新技術和市場信息。
5. 降低風險，預防供應商破產、質量事故等可能對企業造成的沖擊。
供應商管理制度8
1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業沒有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面：
1.1建立嚴格、完善的采購制度
建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上；還可規定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。
1.2建立供應商檔案和準入制度
對企業的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
1.3建立價格檔案和價格評價體系
企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的'價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
1.4建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業績進行獎懲
財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。
2降低材料成本的方法和手段
(1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。
(2)把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規律,把握好采購時機。
(3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,得到底線的價格。
(4)向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環節,降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。
供應商管理制度9
一、目的
選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。
（一）采購
1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。
2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的'產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。
3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：
（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：
（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產品的驗證
（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。
（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
（三）供應商的責任
1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：
（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。
（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。
（3）對經銷的化學品加貼標簽。
（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。
（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學品供應商登記表；
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；
4、危險化學品安全技術說明書（msds）；
5、危險化學品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度10
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規范公司采購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業務部門
三、供應商分類
按照采購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次采購申請提出后，如框架協議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商采購時，可以直接向供應商發出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
（2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的`詢價比價過程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，采購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯系人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經總經理核準簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯系人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度11
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的`產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度12
合格供應商管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩定性和質量。它涉及對供應商的`選擇、評估、管理和監控等多個環節，以確保供應商能夠持續提供優質的產品和服務。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質要求，如營業執照、行業認證、財務狀況等。
2. 評估體系：建立詳細的評估指標，涵蓋產品質量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。
3. 合同管理：規范合同簽訂流程，明確雙方權利義務，設定違約處理機制。
4. 績效監控：定期對供應商進行績效考核，包括定期審計和不定期抽查。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開供應商大會，鼓勵反饋和合作改進。
6. 風險控制：識別潛在風險，制定應急預案，確保供應鏈的連續性。
7. 持續改進：推動供應商改進工藝，提高產品和服務質量。
供應商管理制度13
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業過程監督
1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的`安全生產業績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發之日起執行
供應商管理制度14
1. 建立供應商數據庫：收集和更新供應商信息，形成全面的供應商檔案。
2. 定期評審：每年至少進行一次全面的供應商評審，評估其表現和改進空間。
3. 設立供應商獎勵機制：對表現優秀的.供應商給予獎勵，激勵其持續改進。
4. 培訓和指導：提供必要的培訓，幫助供應商理解并遵守企業標準。
5. 透明溝通：保持與供應商的開放溝通，及時解決合作中的問題。
6. 應急計劃：為可能出現的供應中斷制定預案，確保業務連續性。
7. 審計監督：定期或不定期進行供應商現場審計，確保其合規運營。
通過上述方案的實施，企業能構建一個高效、可靠的供應商網絡，從而增強其市場競爭力和業務穩定性。
供應商管理制度15
餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。
內容概述：
1. 供應商資質審查：對供應商的營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。
2. 產品質量標準：設定明確的質量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。
3. 價格談判與合同簽訂：確定公正的`價格體系，并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。
4. 供應商績效評估：定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。
5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時、準確配送。
6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。
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