裝飾公司管理制度【集合15篇】
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的裝飾公司管理制度，希望對大家有所幫助。
裝飾公司管理制度1
第一節賬務管理
一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必需真實、精準、完整，并符合會計制度的規定。
二、財務工作人員辦理會計事項必需填制或取得原始憑證，并依據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。
三、財務工作人員應當會同總經理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
四、財務工作人員應依據帳簿記錄編制報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監督。
五、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精準、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補。
七、財務工作人員調動工作或離職，必需與接管人員辦清交接手續。
第二節現金管理
第一條、公司可以在下列范圍內使用現金：
（一）職員工資、津貼、獎金；
（二）個人勞務酬勞；
（三）出差人員必需攜帶的差旅費；
（四）結算起點以下的.零星支出；
（五）總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經理批準簽字后方可借支。
第三條、符合本規定第一條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支顯現金。
第四條、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
第五條、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第六條、工資由財務人員依據總經理及各部門每月供應的核發工資資料代理編制職員工資表，交總經理審核、簽字，財務人員定時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第七條、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支出。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第八條、公司報賬程序：
第三節會計檔案管理
（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保管價值的資料，均應m.歸檔。
（二）會計憑證應按月、按編號次序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包含制單、審核、記帳、主管），由總經理指定專人歸檔保管，歸檔前應加以裝訂。
第四節支票管理
第一條、票由出納人員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。
第二條、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。
第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要適時催辦。
第四條、公司財務人員支出（包含公私借用）每一筆款項，無論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五節懲罰方法
顯現下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發本人當月月薪的1倍。
1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金；
3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包含現金）或支出款項的；
4、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
5、經批準坐支或未按批準的坐支套取現金的；
6、保存帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。
裝飾公司管理制度2
為了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高核算質量，規范商品入庫、出庫手續，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執行。
公司所購、所領一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續。 公司所購的.一切商品，應辦理商品入庫手續。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。
入庫單一式三聯，第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯客戶聯交客戶與財務對賬，第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規格、單位、單價、數量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統一交到財務記應付帳款。
公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯記帳聯交到財務記帳。 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。
計劃采購物資入庫時需附 “發票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內物資進行核銷。 供貨商結帳時，經辦人持發票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。 經辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。
經辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。
公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經會計審核由總經理簽字后方可付款。
物資材料由行政部庫管統一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執行領用簽字手續。領用物用手續詳見《物品領用管理辦法》。
行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。
裝飾公司管理制度3
一、質監部門質量職責
1、根據國家法令、規范和各項技術管理辦法,對技術準備、技術交底、材料檢驗、施工操作和隱蔽工程等重要環節,進行監督檢查。
2、參加施工方案,技術措施的討論與質量要求的制定,并督促貫徹執行。
3、及時檢查施工操作原材料、成品及半成品的質量證明和設計要求,發現問題及時糾正。
4、參加隱檢、樣板鑒定、結構驗收、施工預驗收、驗收,并簽證記錄,提供質量資料,負責分項,分部工程質量核定。處理工程質量事故,督促對重大質量事故的處理。
5、掌握工程質量情況,定期分析,及時匯報,建立質量臺賬,并定期填寫質量報表、分項工程質量評定情況月報表、單位工程質量評定表及質量事故表。
二、管理人員及施工人員質量責任制
1、項目經理質量責任制
1.1對工程項目的質量管理工作全面負責。
1.2貫徹執行國家有關質量方針、政策,負責落實。企業制訂的工程質量責任制,負責對項目全體員工進行質量意識的教育。
1.3確定在施工工程的質量方針目標,定期組織質量大檢查,掌握工程質量狀況。
1.4負責健全質量保證體系,制定質量獎懲辦法,定期召開質量工作會議,組織落實各級創優工程考核。
1.5對不合格工程質量負直接責任。
1.6組織隱蔽工程驗收,參加工程竣工預檢,交工驗收。
2、施工員質量責任制
2.1對項目工程質量負直接責任,協助項目經理搞好質量管理工作。
2.2負責制訂項目技術質量管理工作。
2.3組織工程技術、質量交底、編制新工藝、新技術的質量保證措施。
2.4參加質量檢查,組織工程質量檢驗評定,負責項目的工程質量保修,辦理回訪簽證。負責施工中的成品、半成品的保護。
3、質量員質量責任制
3.1認真執行國家制定的各類技術規范、工藝標準、質量驗評標準和各種質量管理辦法和措施。
3.2對進場的原材料、半成品進行檢查,杜絕不合格材料和半成品的使用。
3.3負責本項目在施工過程中的經常檢查和定期檢查,對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班組間交接檢查。
3.4參加工程質量事故的調查分析并及時上報。
3.5參加上級質量部門對項目的質量檢查和現場會,并負責介紹情況和提供新需的'各項質量資料。
3.6及時上報年、季、月工程統計報表和工程質量小結。
4、材料員質量責任制
4.1及時提供可靠、齊全的材質證明和產品合格證,做到材質證明隨料進場。
4.2采購訂貨前認真做好材料、器材、構件的質量調研工作。
4.3在訂貨合同上明確材料,成品,構件等的質量標準,按訂貨合同的質量標準和封樣安排材料進場,對入庫保管的材料質量負責。
4.4對由于采用不合格材料造成的質量事故負直接責任。
三、質量檢查辦法
1、質量檢查工作辦法
1.1全面貫徹執行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規。
1.2使質量檢查工作明確職責,嚴格制度,防御為主,充分發揮質量檢查人員的積極作用。
1.3根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求,在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督。
1.4及時掌握質量信息,分析質量動態。
1.5建立樣板制。各工藝按設計要求、規范要求、質量標準,做樣板。以樣板引路,施工中如達不到樣板的質量,視為不合格產品,要進行返工處理。
1.6建立三檢辦法。各分包單位、外包隊、施工班組在施工中要按照施工驗收規范進行工序自檢,并認真填寫檢查記錄,凡無“三檢”記錄,上交不及時或不上交的均按該項目未完成論。
1.7建立工序交接檢制。各工序在自檢的基礎上,工序之間進行交接檢查,并辦理交接手續。上道工序如達不到質量要求或未辦理交接手續,下道工序有權拒絕接收,并不進行下道工序的施工,耽誤的工期和時間由上道工序承擔。
1.8施工中需要辦理隱蔽、預檢手續的項目必須辦理隱蔽、預檢手續,不辦理手續,下道工序不得施工。
2、工人自檢,互檢辦法
2.1為確保工程質量,強化施工過程中的工序檢驗,在實行工人自檢,互檢的情況下,輔以專業檢查,做到預防為主。
2.2班組成立qc質量管理小組,開展pdca循環。
3、質量獎罰規定
3.1對質量不合格工程,項目經理負直接責任。
3.2項目質量不合格或不能達到合同約定標準,取消項目部工程提成,并扣除當月項目部全體員工工資。
3.3由于施工隊技術能力原因,并且無法達到要求的質量標準,施工隊承擔項目的所有經濟損失。
4、質量保證
信息反饋
質量控制
生產
材料
安全
技術
質量
項目經理
基礎管理
實施質量責任制
組織體系
控制體系
實施質量保證控制控制
現場勞務作業人
質量意識
技術業務
質量回訪
施工組織設計與方法
材料設備的質量控制
施工過程的質量控制
工程質量目標保證措施
施工工藝
成品保護
施工過程
工程材料
裝飾公司管理制度4
第1條 檔案的管理：
(一)辦公室是檔案的執行管理部門,并由專人負責檔案管理;
(二)凡是能準確反映公司各項業務活動的文件、材料、聲像、報表,都必須及時歸檔;
(三)檔案管理人員堅持文書隨時立卷歸檔,并分門別類,做好收集、整理、立卷、歸檔工作,檔案內容包括從成立之日起每年在經營管理工作中形成或公司制發的應歸檔的文件材料;
(四)檔案管理使用專用電腦,建立電子檔案和索引目錄以備科學查檔;未經辦公室同意,其它員工一律不得擅自使用。
第2條 檔案歸檔范圍：
(一)公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;
(二)政府、項目批文、合同,公司董事會形成的文件材料;
(三)反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等);
(四)資金借貸、業務往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯系函件等);
(五)公司制度體系、會議紀要、內部發文(工作流程、公司決定等),發展規劃、工作總結等;
(六)工程進度計劃控制文件(含業務單位往來函件等)、工程初設、修改、竣工圖紙,工程部門留用復印件備份等;
(七)公司各部門年度工作計劃(財務資金計劃由財務部歸檔);
(八)公司有效證照、證件;
(九)具有法律效力及保存價值的文件;
(十)公司重要的會議材料,包括會議的'通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等;
(十一)員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等;
(十二)公司獲得的各種社會榮譽資料;
(十三)會計統計、年度計劃、統計報表、財務會計預算報表及其說明,各種季度報表、月報表,政府主管部門下發的有關財務類文件材料(此類檔案由公司財務部自行保管存查);
(十四)組織人事教育培訓、員工變動表、花名冊、教育培訓;
(十五)其他需要歸檔管理的資料,包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料,上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。
第3條 檔案立卷要求：
(一)辦公室應及時做好檔案歸檔分類保管工作;財務和物業應自行及時的將需歸檔的文件、報表等材料整理立卷以便存查;
(二)公司各部門應及時向辦公室移交發生的檔案材料,如材料還需使用,也應向交辦公室立卷歸檔后再辦理借閱手續;各部門必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交歸檔的文件材料;
(三)各部門向辦公室提交檔案時,要嚴格履行移交手續;檔案管理人員按文件材料分類造冊,并在存檔資料表上注明移交人、存檔人、存檔時間;
(四)檔案立卷要求遵循公司檔案的形成規律和特點,保持檔案質檢的有機聯系,區別不同的價值,便于保管和利用;
(五)卷內檔案材料應按材料排序,依次編寫頁號;
(六)有關卷內材料的情況說明,都應逐填寫在目錄備注內;
(七)案卷封面,應逐項按規定用鋼筆或簽字筆書寫,字跡要工整、清晰。
第4條 檔案歸檔時間:
(一)公司每半年進行一次集中清理歸檔工作并作出歸檔結論;
(二)財務部門需按時間要求將檔案歸檔清整結論情況以書面形式報總經理批示后交辦公室存查;
(三)物業公司檔案按公司工作要求清整情況及結論報辦公室存查;根據公司要求獨立建立清查歸檔并將結果書面報辦公室存查。
第5條 檔案的借閱:
(一)借閱檔案需按規定辦理借閱手續,在規定的范圍內查閱。不得在檔案上涂改、勾畫、裁剪、抽取、拆散、調換、撕毀等損壞檔案行為,并應及時歸還。
(二)各部門因工作需要,借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準,然后到檔案管理員處填寫檔案調閱登記簿,方可借閱;
(三)公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門負責人批準,否則不予借閱;
(四)借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷;
(五)借閱檔案的人員,不得泄密、涂改、折散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經公司總經理批準;
(六)借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過10天;檔案管理責任人需追述借閱歸還并做好記錄;
(七)借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失;
(八)凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規定辦理;
(九)會計檔案一律不準外借。內部調閱應經財務同意并報總經理批準。外單位因特殊需要,查閱有關會計檔案時,應持正式公文,并經總經理同意。查閱會計檔案時不得將檔案帶出公司;如需摘抄、復印,應經總經理同意方可辦理。
第6條 檔案保密級別:
(一)檔案分一般檔案和密級檔案兩類。檔案的密級由公司總經理核定簽注;
(二)有密級的檔案需經公司總經理或授權辦公室主任同意翻閱和復印使用;
(三)有密級檔案只限檔案管理員管理;
(四)一般檔案管理,屬業務工作使用范疇,對內予以及時提供利用;對外按借閱手續經辦公室主任批準辦理。
裝飾公司管理制度5
一、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
二、著裝、談吐、儀表要得體大方。
三、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
四、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
五、每一天要持續良好的心態，去開拓市場尋找市場。
六、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。
七、要以誠待人，與客戶要持續良好的.關系。
八、對工作要有極強的職責心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。
九、應勤奮工作、用心開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
十、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。
十一、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
十二、尊重客戶合理化推薦。
裝飾公司管理制度6
為了確保工程進度和質量,保證工人身安全,提高全員素質,維護公司利益,樹立公司形象,以“公司興我榮,公司衰我恥”的企業精神,按照公司的要求:為把施工隊培養成半軍事化的施工隊伍為奮斗目標,制定以下辦法,全體施工人員必須遵守。
一、凡屬本公司施工人員,必須遵紀守法,維護公司利益,樹立公司形象。思想端正,認識明確,作風優良,工作積極,業務精通,愛護公物;
二、為保證施工人員的`自身安全,上班必須戴安全帽,穿膠鞋,高空作業必須系好安全帶,檢查機具是否正常,凡有故障的禁止使用,交專人維修;
三、全體施工人員要樹立嚴格的工程質量意識,認真負責,加快施工進度;
四、每進入一個工地,要遵守業主的規章制度,謙虛謹慎,禮貌待人,使宿舍、場地、廁所的衛生、干凈、整潔。來時讓業主高興,走時讓業主滿意;
五、施工過程中,全體施工人員要互相配合,顧大局,老工人不要居功自傲,新工人要勤學上進,爭取工程保證質量、按期完工;
六、施工期間,要節約材料并提高材料的利用率,嚴禁浪費。違反者除賠償原材料價值外并處以材料價值一倍的罰款;
七、每天下班后收拾好各人所用機具,歸類擺放整齊,電線拉直盤好,清理干凈施工場地,違反者罰款30元―200元;
八、違章處罰:
1、上班不穿膠鞋、工作服每次罰款50元,高空作業不系安全帶每次罰款100元;
2、違章作業玩忽職守,處罰100元/次, 造成損失者除照價賠償外并處罰500元/次;
3、造謠惑眾,煽動人心,打架斗毆,視情節輕重罰款300―500元,嚴重者除罰款外,清退出工地,工費不予結算。
九、嚴格實行請假辦法,有事有病要請假,晚上外出至少三人以上同行,晚10點以前必須回住地。凡不請假私自外出者:每人罰款50元;
十、造成嚴重后果,或對公司利益和信譽有損害者,扣除當月全部工資,清退出工隊,違法違紀者送交司法機關處理。
裝飾公司管理制度7
第一條根據中華人民共和國國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特制定本財務管理實施細則。
第二條本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業，有利于職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高準則，亦是對企業經營管理進行審計的基本準則。
第三條公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的.經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。
第四條公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。簡介公司財務管理實施細則目錄第一章總則第二章財務部門職責第三章財務人員管理第四章商品管理第五章現金管理第六章固定資產管理第七章工程、設備管理第八章車輛、大型設備維修管理第九章費用管理第十章工資結構與資金管理第十一章借支、報銷管理第十二章社會養老保險及醫療保險第十三章舉債、擔保第十四章審計第十五章附則有限公司財務管理實施細則第一章總則
第一條根據中華人民共和國國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特制定本財務管理實施細則。
第二條本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業，有利于職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高準則，亦是對企業經營管理進行審計的基本準則。
第三條公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。
第四條公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。第二章財務部門職責
第五條嚴格執行《會計法》、《企業會計準則》和《商業企業會計制度》及其它財務規章制度，認真、負責貫徹實施本公司財務管理實施細則。
第六條根據會計核算原則，組織好公司的財務核算，包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結帳、對帳。
第七條及時，完整，準確，真實編制月報和年報報表。
第八條及時編制公司各門店，下屬分公司的經濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務依據。相關推薦:倉庫安全工作管理制度專賣店鋪日
裝飾公司管理制度8
隨著市場競的劇，公司的重要性越來越凸顯YpK。展廳作為公司的形象窗口，不僅可以品牌名度，還可以吸引更多的潛在客戶。此，立一套科學合理的展廳，于裝飾來說，具有重要的意義。
一、展廳規劃
展廳規劃是展廳管理的基礎，要根據公司的定位和產品特點，進行合理的展廳規劃。首先，要確定展廳的面積和位置，根據展廳的面積和位置，進行展廳布局的規劃。其次，要根據產品的特點，進行產品陳列的規劃。展品的陳列要注意色彩搭配和空間利用，使展廳整體效果更美觀大方。
二、展品陳列
展品陳列是展廳管理中最重要的環節之一。展品的陳列要注意以下幾點：
1.產品分類陳列：按照產品的分類進行陳列，使客戶更晰了解產品的特點和優勢。
2.展品搭配：搭配不同種類的產品，可以更展示產品的配合效果和整體效果。
3.產品展示：產品展示要注意產品的擺放位置和角度，使客戶可以更晰了解產品的細節和特點。
三、展廳維護
展廳維護是展廳管理中的重要環節之一。展廳的環境要保持整潔、明亮、舒適，展品要定期潔和更換。同時，要定期檢查展廳設施的運行情況，確保展廳設施的.正常運行。
四、展廳服務
展廳服務是展廳管理的重要環節之一。展廳服務要做到熱情周到、專業細致，為客戶提供優質的服務。同時，要及時解答客戶的疑問和提供相的產品信息，使客戶更了解公司和產品。
五、展廳安全
展廳安全是展廳管理的重要環節之一。要定期檢查展廳的安全設施和設備，確保展廳的安全性。同時，要強員工的安全意識，確保員工在展廳工作期間的安全。
總之，立一套科學合理的展廳管理制度，可以展示，提升，吸引更多的潛在客戶，為公司的發展提供有力的保障。
裝飾公司管理制度9
為提升工作效率及工作品質，確保公司車輛使用及時、合理及安全化，完善司機人員行車管理，特制定本制度。
車輛管理
公司車輛由行政部統一負責管理，分別按車號設冊登記管理。需用車部門，由用車人提前填寫派車申請單（臨時、緊急情況除外），報行政部經理批準。車輛出行前，司機填寫出車記錄，填明行程、用車原因、預計時間、返回時間及車況等。
車輛返回公司時，停放在本大廈車庫指定位置，將車輛鑰匙、行駛證及時交回行政部經理處，并填寫返回記錄。
車輛調度原則以派車單送達先后順序及辦理事務的輕重緩急程度安排車輛。
各種車輛的附帶資料，除駕駛證、保險卡由各使用人攜帶外，其余均由行政部保管，不得遺失。
司機行車管理規定
司機對自己所開車輛的各種證件的'有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。車輛返回或出車前半小時，司機人員需認真檢查車輛安全狀況（油、水、電），以確保車輛正常運行。
不論什么時間，司機應保證通訊聯絡設施暢通，以方便公司隨時調遣。情況特殊確實不能聯絡的，事后要說明原因。
外出行車時，如不能按預計時間及時返回，司機要及時通知公司行政部，以利調度。
司機必須如實、認真填寫《車輛出行登記表》，經同行者或使用者簽認實際使用時間及里程，交行政部經理、財務部會計審核及總經理簽字批準后方可報銷。，《車輛出行登記表》作為油費、過路費、停車費報銷的依據，否則不予報銷。
車內不準吸煙。本公司員工在車內吸煙時，應有禮貌地制止；公司外的客戶在車內吸煙時，應婉轉告知本公司陪同人。
未經核準，不得私自開車外出，否則按行車里程所需油費兩倍罰款。
司機對乘車人要熱情、禮貌，說話文明。車司機人員接送來賓及人員，應具備基本禮貌禮儀，以將客人、來賓送至目的地大門口為原則，不得將車輛未駛進目的地即讓客人下車步行。
司機必須服從統一指揮，不得以任何理由拒絕出車。車輛保養與年審司機可利用平時在公司空閑時間維護保養車輛，確實需節假日保養車輛，需提前一天向公司領導報告，經批準后方可修車。
司機證件年審需提前一周填寫申請單，交行政部經理審批，每年僅限一次，每次限三到四天，超過時間按事假處理，公司不報銷辦證的任何費用。
獎勵與懲罰
司機全年安全行車，未出交通事故的，給予獎勵。
行政部每月負責對司機進行考核，將考核等級作為每月發放獎金的依據。對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的，可視具體情況給予嘉獎、記功、晉級等獎勵；對于工作怠慢、違反制度、發生事故者，視具體情況給予警告、記過、降級直至除名處理。
行車時不遵守交通規則，違章罰款由行車司機本人自理。車輛肇事，肇事責任判明后，如責任屬于對方車輛或行人的過失，公司與保險公司概不負賠償之責。肇事責任屬于公司司機的過失，其賠償款項由保險公司負擔，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額須由該司機負擔。
肇事責任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的，按各方應負責之比率分擔，其損害賠償照前款辦理。
肇事后對方車輛逃逸能制止而未制止，或對方車號能注意而未注意，致使肇事責任無從判明或追究者，所造成的損害賠償，其賠償款項由保險公司負擔，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額須由該司機負擔。肇事后畏罪潛逃者，除請司法機關緝辦外，并即予解雇。
本制度自二oXX年一月二十四日起執行，解釋權歸行政部。
裝飾公司管理制度10
1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司的各項規章制度。
2、服從領導，服從調配，努力完成上級交給的各項任務。
3、努力做好團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
4、領會、了解設計意圖和預算內容，認真執行<施工控制程序>，掌握工程各項細節要求，并做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進行有效溝通，切實了解客戶要求，做好服務，樹立公司形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時、按質完成施工任務，并確保公司利潤的達成。
6、確保工班的人工費，并與工班簽定<班組施工協議書>，交工程部備案，協調施工中各工種關系，掌握進度和質量狀況。
7、對施工班組實施有效管理，對有關項目(規章制度、工程質量、工期、施工工藝、安全生產、文明施工等)要詳細交待，嚴格按規范要求進行現場管理，認真做好現場材料驗收。
8、認真按質量體系要求，做好自檢、復檢，配合質檢部門做好工程的檢驗和客戶驗收工作，并要求客戶在驗收單上簽字。
9、及時準確傳達工程部指示，并向上級及時報告下屬工班的運作情況。
10、負責編制詳細的增減工程聯系單，做好工程款的收取和決算工作。
11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發生工程量增減，須有工作聯系單，沒有工作聯系單一律不得增加費用。
12、有責任和義務推薦一班及施工人員。
13、積極參加培訓，努力提高自己的業務水平和工作能力。
14、關心一線員工的工作和生活，做好新員工的`安全教育。
15、施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發生，確保安全運作。
16、每天堅持記好<施工日記>，認真填寫<施工質量控制程序>。
17、及時完成上級交辦的其它工作。
裝飾公司管理制度11
一、建檔依據
根據郵電部《郵電文書立卷歸檔辦法》,結合本公司實際制定本制度。
二、建檔原則
1、公文承辦部門或承辦人員應保證所經辦文件的系統性、完整性,結案后須及時交專(兼)職文書人員歸檔。
2、經辦人員工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
三、歸檔范圍
1、重要的會議材料,包括:會議通知、決議、領導人的講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。
2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。
3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請求、批復、統計報表及簡報。
4、本公司與有關單位簽定的合同、協議等文件材料。
5、本公司干部任免的文件以及關于職工獎勵、處分的`文件材料。
6、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
7、本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
四、檔案的裝訂
1、由文檔員或經辦人負責組卷、編目,卷內文件材料應按排列順序,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角背面的左上角打印頁碼。
2、永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內目錄放在卷首。
3、案卷封面、應逐項按規定用毛筆或鋼筆書寫,字跡工整、清晰。
4、案卷裝訂:裝訂前卷內文件材料要去掉金屬物,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。
5、案卷排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內保存。
裝飾公司管理制度12
一、保持施工現場清潔,明確管理責任人,勤于檢查,及時整改;
二、工人操作地點和周圍必須清潔整齊,做到每天下班后清理一次工地;
三、砂漿散體材料在攪拌或運輸、使用過程中,要做到不灑、不漏、不剩,在使用地點盛放必須有容器或墊板,如有灑、漏要及時清理;
四、室內清除的建筑垃圾,應用編織袋等容器裝載外運,嚴禁從門窗洞口向外拋擲。違者處罰50元/每次;
五、施工現場不準亂堆垃圾雜物,應在適當地點設臨時堆放點,定期外運;
六、嚴禁在施工場內隨地大小便、不準亂寫亂畫。違者處罰:100元/每次;
七、視需要設置宣傳標語(可給辦公室申請),并注意適時更換內容;
八、現場辦公室、倉庫、宿舍、伙房及臨時賣飯處均要經常打掃,保持清潔衛生;
九、施工現場設置的廁所,要經常打掃;
十、工地沒有以上現象,項目經理獎50元;工地臟、亂、差罰款100元。
裝飾公司管理制度13
1、材料管理細則
(1)根據工程施工進度,由工程部正式向材料采購人員發出訂購單并提供詳細大樣及尺寸,大宗主材及異性材料最少需提前5天申請。
(2)施工輔助材料及急用零星材料項目部確因情況特殊需自行采購由項目經理自行決定,保存好各類采購發票,按公司標準報賬流程報銷費用。
⑶項目現場由于現場施工條件和具體施工要求發生重大設計變更,應第一時間向工程部發出變更通知,應及時做好變更簽證。
(4)由工程部向材料采購人員發出的材料訂購單,工程部負責跟蹤。
2、材料庫存管理制度
(1)材料入庫必須經公司材料管理人員驗收簽字,不合格材料堅決不予接收,材料管理人員必須及時辦理退貨手續。大宗主材進場,項目經理應親自到場參與驗收,嚴格把好質量關,發現問題及時與材料采購人員溝通。
(2)材料管理人員對驗收合格的任何材料必須清點后填寫材料收貨單,收貨單需報工程部經理確認并簽字方可入庫,登記進帳。材料管理員應逐項登記材料進、銷、存明細臺賬,每月向公司工程部和分管經理上報材料消耗情況表。有條件必須同時錄入電子文檔備查。材料質量合格證由管理員收集后送工程部匯編工程檔案。
⑶材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點以及有效期等欄目。
(4)倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道,便于搬運。
(5)大宗材料、設備不能入庫的,要清點數量,選擇地勢較高的地方并加以墊架,做好遮蓋及圍蔽工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。
(6)倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。
(7)材料出庫必須填寫出庫單,由工程部經理簽字批準,領料人簽名。
(8)工具設備借用,建立借用物品帳。嚴格履行借用手續,并及時催收入庫。實行誰領用誰保管的.原則,如有損壞,及時通知公司材料員聯系維修或更換。
(9)采購的即時運送到項目現場的材料由項目經理接收,并清點數目和查驗質量。做好進貨資料上交工程部。
裝飾公司管理制度14
負責工程部的建設管理，對工程部的運行模式進行調整、確定，保障工程部的正常運行，指導工程部的發展方向，負責配合、協調與其他合作部門的工作關系。
一、負責解決、處理重大責任事故、疑難工程質量、材料質量投訴，及時采用有效的方式打消顧客的不滿，在任何情況下不允許因自身的失職引發事態擴大。并到現場調查、取證向上級提供書面說明解決方案。
二、發現施工違章、違例、工程質量不符合標準等情況，立即按照相應規定對其工作人員指明，有權對任何工地下達臨時停工整改命令，拆改工程制品不合格的`部分，并直接調配任何施工人員、班長、工長進行工程修補工作。
三、在施工現場若有任何施工人員的違紀現象根據相關處罰條理進行現場處罰，并詳細記錄。
四、認真做好日常材料質量、品牌、價格方面的巡檢、調查工作。詳細匯報前日工作情況，每周、月向總經理做周、月工作報表，及時反饋客戶信息。
五、對工程質量、進度監管，對材料進行檢驗。根據有關制度、工程質量要求，有權拒絕不合格的材料進場和工程現場驗收。
六、負責工程材料的調配管理、統計工作。
七、監督并協助客戶辦理工程增、減項手續和施工隊的各種驗收手續。
八、負責協調施工隊和設計師的工作關系。
九、每周進行針對工程施工人員的定期培訓、考核工作。
十、對工程部進行全面的日常工作管理，包括對辦公用品進行工作支配，對工程部的各項規章制度進行調整、確定及執行監督。
十一、制定所有相關的工程技術、工程材料的文字資料的分類、管理工作。
十二、工地進場前需提早兩天通知各相關部門，工程所用資料、表格、開工證、擾民貼、附門紙、檔案袋、客服工作表等需提早上報，有計劃的發放。
十三、做好簽約合同的審核工作，簽單后合理做好工隊的分配。
十四、按時參加公司每周六及每月初例會。定期組織各工程對班長開會。
十五、工作期間應著裝標準，配戴工作證，舉止得體，語言、行為規范，嚴禁以語言或其他形式損害公司利益、形象。
十六、嚴禁工程部人員利用職務之便營私舞弊，對任何人吃、拿、卡、扣、要及受賄賂。
十七、休息日期間要保證手機暢通，隨時與公司保持聯系。
十八、負責工程部辦公室管理，保持辦公室內干凈衛生、桌面整潔資料擺放合理、植物表面干凈無塵。
十九、按時完成好公司臨時安排的各項工作。
裝飾公司管理制度15
1、認真宣傳貫徹環境保護的方針、政策、法律法規及公司環境保護管理辦法；對本部門的環保工作全面負責。
2、參加公司環保會議及環境檢查，并對環保管理不足提出改進意見或建議。
3、及時組織進購環境保護工程項目設備、材料，并對采購產品的質量負責。
4、及時組織進購環境監測儀器、藥品。
5、及時收集分類和處置公司可回收利用的固體廢棄物和危險廢物。
6、嚴格遵守環保管理規章制度，認真學習環保知識，提高環保意識。熟練本崗位操作技能，不斷的提高處理緊急情況的'應變能力。
7、參加重大環保事故的調查處理。
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