盤點管理制度（通用）
在生活中，各種制度頻頻出現，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的盤點管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
盤點管理制度1
1、 藥庫藥房每季度應進行一次統一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統一協調。
2、 藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。
3、 為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作。
4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進行盤點清查，盤點時根據盤點表逐一核對，清點數量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。
5、 盤點時應注意：盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創造方便條件，提高工作效率。填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數據有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤點結束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查。品種抽查復核率不低于3%。
7、 盤點結束后，由各部門將盤點表按統一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報財務科一份。
8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領導批準后，由驗收部門監督銷毀；對超正常損耗的藥品，由責任人按照責任大小分攤賠償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應的責任。
9、 藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長。
藥品管理制度
為了加強本院藥品采購、保存、使用等方面的管理，確保醫療質量，杜絕違紀行為，根據上級文件精神，參照醫院歷年來的`有關規定，特制訂本制度：
(一)處方管理
1、本院藥劑科只接受本院具有處方權醫務人員的處方，進修人員需經醫教科批準、藥劑科備案后方有處方權，外單位具有處方權的人員所開處方需經院領導批準后方可在本院藥房配藥。
2、處方必須符合處方規范要求，門診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發票，否則藥房不予配方。
3、所有處方都應有處方權的醫生簽名方可配藥，處方三日內有效，超過期限須經醫生更改日期，重新簽字后方可調配。
4、門診處方每次藥量一般不超過3—7日，慢性病不超過1個月，急診處方不超過3日，出院帶藥處方不超過1個月量，特殊情況需經副主任以上醫師、科主任或醫教科批準。
5、不準開大處方、人情方。嚴禁開搭車藥，違者按處方金額10倍罰款。公費病人必須用公費處方開方。
6、大金額處方(每張處方價超過500元)，必須由科主任以上領導批準，貴重藥品、控制藥品必須按醫院規定審批。
7、住院病人用藥必須在醫囑上記錄，并注明科室(病區)、床號、住院號，醫生不得跨病區開藥。
8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯，應通知醫生更改后配發。藥劑科有權監督醫生科學用藥，合理用藥，對違反規定，亂開處方，濫用藥品，藥劑人員應拒絕調配 ，情節嚴重應報告院領導處理。
9、藥房處方必須按規定統一專人保管，未經科室領導批準不得私自處理，不得遺失或燒毀。
(二)藥品管理
1、藥房藥品應定位存放，任何人對緊俏藥品不得私自放置、截留。
2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應做日報表，每天盤點，發現問題及時匯報。
3、除搶救病人急需的藥品外，未經院領導批準藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應出具院領導批準的借條，并由經手人負責追討。
4、任何人不得到藥劑科私自調換藥品，公家調換藥品需經院領導批準。
5、非藥房人員不得進入藥房，藥房內禁止會客或帶小孩。
6、藥劑人員應加強工作責任性，嚴格遵守藥房規章制度，防止配錯藥、發錯藥、寫錯用法，一經發現應及時匯報科室領導，迅速彌補糾正。
7、藥劑科應定期盤點，并將盤點情況及時上報院領導。
(三)藥庫管理
1、藥品入庫必須嚴格執行驗收制度，堅決杜絕“四無”藥品入庫和質量不合格藥品入庫。做好入庫藥品的各種記錄，并負責驗收簽字，接受藥事委員會和院領導的檢查監督。
2、對長期積壓藥品或質量可疑藥品應及時上報藥事委員會及時作出處理。
3、臨床驗證藥品必須事先交院藥事委員會批準同意后一律統一入庫，由藥劑科憑處方配發使用，驗證費納入醫院統一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。
4、藥庫工作人員必須加強責任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。
(四)采購管理
1、藥品采購員應按醫院藥品采購計劃，以本院基本藥物目錄為依據，向醫院或衛生局指定的醫藥部門進行藥品采購，未經藥劑科主任、藥事委員會或分管院長批準，不得擅自增加采購品種或改變進貨渠道。
2、藥品采購實行“計劃采購，擇優定點，院長審批，庫房把關，財務結算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統一采購和配制，其它科室和任何個人不得以任何借口或名義進行采購、供應和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。
3、嚴禁“四無”藥品及營養滋補品、療效食品等非治療性藥物入庫，一經發現，嚴肅處理。
4、藥品采購原則上必須以簽訂合同形式進行，合同金額在2萬元以上須科主任簽字，10萬元以上須經分管院長或院長簽字，不可避免的非合同性(電話購藥)購藥，應作好詳細匯報記錄，科主任必須經常檢查監督。
5、藥品采購人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風，不準以任何形式索取或收受賄賂，對政策允許范圍內的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費、宣傳費、包裝費、促銷費、驗證費等應一律上交醫院財務科納入醫院收入，個人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。
6、藥劑科主任不兼任藥品采購員。
(五)醫院原有規定與上述有抵觸時，以本規定為準，其他規定仍繼續生效。以上規定如有違反，必須扣發當事人獎金，情節嚴重的，再給予行政處分。
盤點管理制度2
1、目的
為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫、存放及領料
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
5、盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6、賬載錯誤處理
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
7、賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
8、崗位責任
（一）倉庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的`高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
（三）成品倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進出倉產品的數量負總責。
8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
盤點管理制度3
一、目的
為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責
1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
2、藥店藥品：由銷售業務部負責組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
3、財務部：負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
4、總經理：負責盤點盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門：負責本部門初盤工作。
6、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
四、盤點時間
1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理；
②每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。
2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的最后一天。
3、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數據的.要求）同意方可。
4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
五、盤點方式、方法
1、盤點方式：動態盤點（不停工或不關店）與靜態盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。
2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。
3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定；抽盤由財務部決定。
月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售
每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
4、每季度大盤點采取靜態盤點，以業務部負責組織實施盤點。
5、對倉庫不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。
六、盤點程序
1、盤點前準備工作：
倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；
2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；
3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；
4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復盤組，分組實施初盤、復盤，分小組必須兩人以上。
6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；
7、主管倉庫或業務部負責人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規格等，但不得打印結存數量。
七、實盤
1、主管倉庫或業務部負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點；
3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數；各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤；
4、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。
八、盤點處理
1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理；
2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；
3、由業務部對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數量按照含稅批發價由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
九、經總經理批準日執行
盤點管理制度4
盤點管理制度是一種企業運營的關鍵工具，旨在確保資產的有效管理和控制，防止資產流失，提升運營效率。它涵蓋了資產的'采購、登記、使用、維護、報廢等各個階段，涉及財務、it、運營等多個部門的協同工作。
內容概述：
1. 盤點流程：明確盤點的周期、執行人、方法（如實物盤點、電子盤點）以及異常處理機制。
2. 資產分類：根據資產性質、價值、用途進行分類，便于管理和追蹤。
3. 記錄管理：建立完善的資產數據庫，記錄資產的詳細信息，包括購買日期、成本、當前價值、使用狀態等。
4. 權限分配：設定各部門在盤點過程中的職責和權限，確保責任明確。
5. 審計與核對：定期進行內部審計，與財務記錄進行核對，保證資產信息的準確性。
6. 報廢與處置：規定資產報廢的標準和程序，以及處置方式和責任人。
7. 培訓與溝通：對員工進行盤點知識的培訓，確保全員理解和遵守制度。
盤點管理制度5
根據《中華人民共和國藥品管理法》和《醫療機構藥事管理規定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現帳物異常情況下的組織盤點和醫院臨時下達盤點任務；點是對貴重藥品的盤點。
三、職責
3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。
3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調賬。
3.4藥學部負責人負責對盤點過程的監督及對結果進行檢查與審核。
四、盤點時間
每月最后一周定期盤點；出現帳物異常情況和醫院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。
五、工作流程
1.盤點準備
1.1對倉庫和藥房進行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進行后續處理工作。
1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認區域內的藥品、耗材與貨位標示是否相同。
1.5對新參與盤點的人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。
2.盤點實施
2.1盤點表的發放
2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發放。
2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點表，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
2.2實物盤點
2.2.1盤點人根據盤點表上的`藥品和耗材名稱找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉移至藥品相對應的區域。
2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數”欄填寫實物數量。
2.2.3在盤點表中“實盤數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。
2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
2.3盤點表的返還
2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。
2.4盤點抽查
2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
2.4.3當盤點表返回后，立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數字與系統數字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。
2.5盤點結果確認
2.5.1抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結果有效。
2.5.2抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區域進行擴大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤點總結
3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。
3.2盤點差異的處理，盤點工作結束后，所發生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
3.4將盤點結果上報藥學部，藥學部上報主管領導審核。
六、獎懲
盤點結果納入績效考核。
1、盤點差錯率
藥品盤點金額差錯率三0.5%。
2、獎勵
所有盤點差錯率在規定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。
3、處罰
藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當月績效中扣除。
盤點管理制度6
一、目的:
為求存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
二、盤點范圍:
(一)存貨盤點:系指燃料、物料、商品、零件保養材料。
(二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券、租賃契約。
(三)財產盤點:系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產:凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品:以費用購置者。
三、盤點方式:
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務:由集團公司稽核與財務部共同盤點。
3、財產:由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部門實施全面清點一次。
(三)月份檢查
由檢核部門(總經理室)或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
人員的指派與職責:
(一)總盤人:由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人:由各部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
(三)復盤人:由總經理室視需要指派及各部門的主管，負責盤點監督之責。
(四)盤點人:由各部部門指派，負責點計數量。
(五)會點人:由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
(六)協點人:由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
四、盤點前準備事項:
(一)盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排"盤點人員編組表"，呈總經理核定后，公布實施。
(二)各部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務帳冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入帳的.有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用"結存調整表"一式兩聯，將帳面數調整為正確的帳面結存數后，第二聯財務部門自存，第一聯送經管部門。
(三)盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
年中、年終全面盤點:
(一)財務部門應于呈報總經理，經核準后，簽發盤點通知，并負責召集各部的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，至于各部于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行
(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。
(五)盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于"盤點統計表"，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將"盤點統計表"匯總編制"盤存表"一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
五、不定期抽點:
(一)由總經理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具"財務抽點通知單"于呈報總經理核準后辦理。
(二)盤點日期及項目，以不預先通知各部門為原則。
(三)盤點前應由會計部門利用"結存調整表"將帳面數先行調整至盤點的確實帳面結存數，再行盤點。
(四)不定期抽點，應填列"盤存表"。
六、盤點報告:
(一)財務部門應依"盤存表"編制"盤點盈虧報告表"一式三聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核，第一聯送責任部門，第三聯轉送總經理室，第二聯財務部門自存作為帳項調整的依據。
(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內將"盤點盈虧報告表"呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將"盤點盈虧報告表"呈報上級核示。
(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損
七、現金、票據及有價證券盤點:
(一)現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同該部門共同盤點外，平時，總經理室或財務部門至少每月抽查一次。
(二)現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結帳后辦理。
(三)盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數詳實填列"現金(票據)盤點報告表"一式三聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存，第三聯送總經理室。
(五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列"有價證券盤點報告表"一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門,第三聯送往總經理室，如有出入，應即呈報總經理批
八、存貨盤點:
(一)存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后始得改變盤點方式。
九、注意事項:
(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
(四)盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。
十、盤點工作獎懲:
(一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
十一、帳載錯誤處理:
(一)帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，記帳人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。
(二)帳載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。
十二、賠償處理:
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額:
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:
(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者:
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
盤點管理制度7
1.目的：
為保證公司商品數量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。
3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.盤點前準備工作
6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢嫻熟把握。
6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據分發的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數據
8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9.盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。
9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。
10.盤點紀律
10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經發覺，嚴格處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。
10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。
盤點管理制度8
有效的盤點管理制度對于企業的.健康發展至關重要：
1、資產保護：防止資產丟失、損壞或非法挪用，保障企業財產安全。
2、提升效率：準確掌握資產狀況，優化資源配置，提高運營效率。
3、降低成本：通過定期盤點，及時發現閑置資產，減少不必要的支出。
4、保證合規：符合財務法規要求，降低審計風險，確保企業信譽。
盤點管理制度9
（1）盤點的主要功能
盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤點后的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能：
①財務部門記賬的依據
盤點本為會計作業中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
②投入產出控制的依據
營業單位要了解營運后各項產品或物料的應產率是多少，精確的盤點是必要的。
③訂貨與采購的依據
當采購人員要采購貨品或訂貨時，該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經由盤點之后的數據計算而來。
盤點數據的正確性，是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤點工作進行時，仔細、耐心、翔實是必備的要件。
（2）盤點作業規定
盤存清點，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求，一要徹底、迅速、確實，二要追求與分析發生錯誤的原因，因此在執行上，要求注意的事項有：
①物料的編號名稱要求與賬冊相符。
②物料的單位與數量要作確實的清點。
③物料的品質要求按性質妥善地保護。
④物料的規格與存放地位置與賬面所注確實相符。
⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在于能直觀看出當月消耗金額。
進出物料賬目要確實，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發日報表，其內容包括收發物料編號、名稱、規范、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底，會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單，同時制作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理，以便他們設法耗用這類滯銷的貨品，以免長期存放所造成的腐敗或損失。
（3）料的盤點
①食品的盤點
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求；是否積壓太多資金；以適時調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的'食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據。
確定各種存貨的利用率，并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤點清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
②飲料的盤點
確定倉庫中所有飲料的總價值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務及營業方針。
比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。
確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準，就得進行檢查每一品牌飲料的流動率，以便及早發現何種飲料的流動率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盤點
①消耗品的盤點。
應每月實施一次，勤加盤點，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發生。
②非消耗品之盤點。
每年必須作一次徹底的盤存清點，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
盤點管理制度10
1、為了加強藥品管理，保證藥品質量，保證藥庫、各藥房賬物相符，實行每月定期盤點制度。
2、藥劑科藥庫、各庫房統一按月盤點，原則上盤點時間為每月23日，為配合財務科藥品財務核算，每月盤點時間應與財務科共同溝通確定。
3、藥品盤點是藥劑科員工的職責之一，全體員工都有參加盤點的`義務。
4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進行盤點清查，盤點時根據盤點表逐一核對，清點數量。
5、盤點應于靜止狀態下進行。靜止狀態指盤點期間不得發生與盤點有關的藥品賬務和藥品實物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應對賬、物進行相應的處理，盡量減少一般業務操作對盤點的影響。
6、盤點時應嚴謹、細致，實事求是。
7、盤點結束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統一格式進行打印，盤點人和監盤人簽字后一式兩份，一份報藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財務人員核算。
8、財務科每季度對藥庫、各藥房監盤一次，監盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。
9、建立責任追究制度，藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報主管院長。
盤點管理制度11
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規定的期限內使用。在有效期內因質量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。
二、編制效期藥品計劃，應依據臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。
三、效期藥品入庫驗收時，其內外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的'，購進時藥品生產日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產日期不超過一年。超過以上有效期規定的藥品不得驗收入庫。
五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內應設“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫房人員要嚴格按照規定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的原則。
七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內時，應將其失效期醒目標記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現過期失效。
九、調劑人員發生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫囑使用時間內不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。
十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調劑處理。
十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關規定報損處理。
十二、藥庫，調、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規定保管，造成藥品過期失效、變質、積壓及使用過期藥品而使醫院遭受損失者，按情節輕重予以處理。
十三、醫院制劑的有效期，應當符合有關制劑規范要求。
盤點管理制度12
1.0目的
為加強公司存貨資產管理，保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況，使公司存貨資產的盤點更加規范化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據，根據公司實際情況，特制定本管理制度。
2.0 適用范圍
存貨：包括布料、花邊、捆條、橡筋、線、包裝物料等主輔原材料、在制品、半成品、產成品，以及必要時對存于外協廠商的本廠物料或客供物料等。
3.0職責
3.1 PMC：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰;
3.2倉庫：負責倉庫物料盤點工作;
3.3財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核;定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點;
3.4副總經理：負責盤點盈虧調整的審批工作;
3.5相關部門：負責本部門盤點及盤點協助工作。
4.0盤點時間
4.1存貨盤點：每月26日進行一次小盤點(自盤、抽盤);每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點(自盤、復盤、抽盤)，大盤點具體時間根據《盤點計劃表》確定的日期進行。
4.2盤點時間要求：
4.2.1月底小盤點時間要求：自盤應于每月29日12:00前完成，抽盤應于每月30日18:00前完成，節假日順延。
4.2.2季度盤點時間要求：具體依《盤點計劃表》中要求的時間執行。
4.2.3若要變更時間，必須征得盤點總指揮同意方可。
4.3財務部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。
5.0盤點方式、方法
5.1盤點方式：動態盤點(即不停產)與靜態盤點(即停產)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與復盤、抽盤相結合。
5.2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合;點數與稱重量相結合。
5.3每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由倉庫根據實際情況確定。
5.4季度大盤點采取靜態盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行，盤點方法由PMC部在《盤點計劃表》中確定。
5.5不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定。
5.6外協加工件及客供物料盤點：由相關部門負責人與財務人員共同確定盤點方法，單獨清點。
6.0盤點組織工作
6.1每月小盤由PMC與倉庫負責人共同擬定《盤點計劃表》，并組織實施。倉庫部門在盤點結束后將《盤點表》交PMC部，PMC組織財務、物控等相關人員抽盤，檢查賬、卡、物相符率。
6.2季度一次的大盤點由PMC部負責組織。在大盤點前半個月，PMC部應編制《盤點計劃表》，提出盤點主題、時間安排、任務分工、人員安排及盤點采取方式、方法，呈副總經理核定后，公布實施。
6.3不定期的盤點由財務部負責擬定計劃、組織實施，重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
7.0 盤點要求
7.1在倉庫盤點日期前2天，要求PMC部將應發料生產的《生產制令單》于生產前3天發至倉庫備料，車間將盤點日期需領物料于盤點日期前2天到倉庫領取，以便倉庫盤點工作順利進行;
7.2盤點總指揮須確定盤點關賬時點，關賬前發生的單據必須入賬，關賬后發生的單據待盤點結束后入賬至下個月;
7.3季度大盤點要求盤點之日倉庫物料停止流動;
7.4呆滯料應事前予以分開，并做好標識;
7.5收貨待處理尚未進帳之物品應置于收貨待檢區，備好待發物料應置于備料區，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關進出單據，以便盤點時作為補充證據;
7.6車間須于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫;
7.7負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責，明確自己的任務，事先做好準備;
7.8盤點工作要連續進行，不準中間中斷，負責盤點各有關人員原則上不準請假，遇緊急事情時，應事先向盤點總指揮請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位;
7.9盤點使用的單據、表格需要修改時，須經盤點總指揮簽字后生效，否則追究盤點記錄人員的責任;
7.10盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結果，真實反映資產結存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數據準確、字跡清楚;
7.11盤點時應先清點或稱量實物，后對《物料存卡》，再填《盤點表》核對賬面數，盤點時發現物、卡、賬不符，應通知實物保管人員到場核實，查找原因;
7.12盤點時資產倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物出現盈虧、殘損的原因，并由復盤、抽盤人員記錄在案，當場未查實的問題由實物保管部門負責任人于盤點后三天內查清原因，并出具實物盤點異常報告交PMC部;
7.13成品賬、物、卡種類相符率要求為100%，其他存貨物料的賬、物、卡種類相符率要求為95%以上;
7.14存貨物料的盤點差異允許情況具體見《盤點差異率規定表》。如物料超過規定的盤點差異率范圍，則視為不符;若在規定的盤點差異率范圍，則視為相符。
8.0盤點程序
8.1盤點前準備工作：
8.1.1盤點由PMC部申請經副總經理批準后，PMC負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;
8.1.2各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作;
8.1.3盤點前一周由采購部通知各供應商在盤點日期當天停止送貨，銷售部盡量避免或減少當天出貨量，生產車間提前2天將所需物料領至車間，對于盤點期間急需要料需經盤點總指揮在《生產制令單》上簽字批準后，方可予以領料;
8.1.4所有賬目處理應在盤點日前一天完成;
8.1.5存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標識卡》;
8.1.6季度大盤點前要求生產車間進行物料清理，并對現場進行整理整頓，在制品應存放在規定得區域，并做好標識，以便單獨清點;
8.1.7盤點部門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。
8.2 初盤(自盤)
8.2.1 倉庫負責人指定人員打印《盤點表》分發給盤點人員;
8.2.2盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點，在盤點物品的.《物料存卡》上登記好盤點日期、盤點數量、盤點人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣;
8.2.3盤點人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止;
8.2.4盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字;
8.2.5部門負責人對盤點確認得差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理;
8.2.6部門負責人將《盤點表》、《盤點盈虧報告單》交財務部處理。
8.3復盤：
8.3.1復盤是在季度大盤點時采取得盤點方法;
8.3.2在盤點前由PMC部組織盤點會議，公司副總經理和相關部門負責人參加，會議主要時協調和落實盤點方面得各項工作，盤點會議結束后，相關部門得負責人要做好復盤前各項準備工作;
8.3.3PMC將初盤《盤點表》于復盤日上午8點前分發各復盤小組組長;
8.3.4復盤人員在初盤人員得陪同下進入盤點區域進行實物盤點;
8.3.5復盤可采用100%復盤，也可采用抽盤，由公司PMC部在《盤點計劃表》種確定，但復盤比例不得低于物料種類的50%;
8.3.6復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數員應邊點數、邊報數，記錄員應將盤點結果記錄在《物料銷存卡》上、《盤點表》上，如須稱量，由點數員進行稱量作業;
8.3.7復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由初盤人員在《盤點表》種“復盤數量”盤簽字，以示負責;
8.3.8在整個復盤作業中，督導人員應對復盤情況進行巡查，盤點人員對復盤中存在的問題可向督導人員或盤點總指揮反饋，督導人員或盤點總指揮應及時解答、處理;
8.3.9若復盤物料種類差錯率超過15%(含15%)以上時，則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點;
8.3.10復盤完成后，復盤組長將《盤點表》上交盤點總指揮，盤點總指揮審核《盤點表》后轉交相應抽盤組長。
8.4抽盤
8.4.1抽盤人員在復盤人員的陪同下隨機抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20%;
8.4.2抽盤人員將抽盤結果記錄在《盤點表》、《物料銷存卡》上;
8.4.3對于抽盤與復盤有差異的物品，須與復盤人員進行再次盤點確認，確認有誤的，復盤人員應在《盤點表》中“抽盤數量”旁簽字，以示負責，并記錄最終盤點的結果;
8.4.4在整個抽盤作業中，督導人員對抽盤情況進行巡查，對抽盤中存在的問題，抽盤人員可向督導人員或盤點總指揮反饋，督導人員或盤點總指揮應及時解答、處理;
8.4.5若抽盤發現物料種類差錯率超過10%(含10%)以上時，則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點(復盤人員也參加盤點);
8.4.6抽盤完成后，抽盤組長將《盤點表》上交盤點總指揮，盤點總指揮審核《盤點表》后轉交財務部，財務部復印兩份《盤點表》，一份交PMC部，一份交實物保管部門負責人。
8.5財務處理：
8.5.1盤點若產生盈虧，于盤點后1個工作日內，由實物保管部門主管編制《盤點盈虧報告》，報部門經理審核后轉財務部;
8.5.2財務部經理對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點盈虧報告》、《盤點匯總表》交副總經理審批，要求在一個工作日內完成;
8.5.3資產責任保管員在接到審批后的《盤點盈虧報告》的1各工作日內完成賬、卡調整工作。
8.6盤點報告編制及后續工作：
8.6.1每月小盤點結束后2個工作日內、每季大盤結束后4個工作日內，財務部應編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)，并呈副總經理審閱。
8.6.2每月小盤結束后3個工作日，由PMC主持召開盤點工作總結會議(會議參與人員為參加盤點的所有人員);每季大盤結束后5個工作日，由副總經理主持召開盤點工作總結會議，會議主持人組織參會人員對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經與會相關人員確認后實施，由財務部經理驗證改善效果，并將改善結果報副總經理。
8.6.3每月小盤結束后第3個工作日、每季大盤結束后第5個工作日，PMC部須將盤點獎罰結果轉交人事
行政部編制獎罰通告，處罰款項則在責任人當月的工資中予以扣取。
8.6.4倉庫盤點后，倉管員須在規定的日期內進行呆廢物料處理申報工作。
9.0突擊抽查
9.1財務部門、PMC部根據實際情況，共同指派人員抽查資產結存狀況，抽查時各實物保管部門要派人在盤點現場協助，原則上要求每月不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%;
9.2抽查日期及項目，以不預先通知經管部門為原則，組織工作可適當簡化了;
9.3抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數量，并要求資產保管人員在《抽盤表》上簽字確認;
9.4抽查盤點后賬目處理及后續工作按8.5條款、8.6條款(處罰規定)執行，若抽查發現重大問題，則由財務部組織召開物料檢討會議。
10.0 獎懲規定
10.1 獎勵
10.1.1 賬、物、卡相符率為100%者(成品必須是100%)，獎勵實物保管人員各10分，獎勵直接上級5分;
10.1.2 賬、物、卡相符率為98%以上(含98%)、100%以下者，獎勵實物保管人員5分，獎勵直接上級2分;
10.1.3 賬、物、卡相符率為95%以上(含95%)、98%以下者，獎勵實物保管人員3分，獎勵主管1分;
10.1.4 實物保管人員包含車間收發、、收發組長、倉庫收發、倉庫倉管員、外發跟單;直接上級包括車間主管、倉庫主管、采購主管。
10.2 處罰
10.2.1成品盤點發現賬物不符，須報副總經理做出處罰批示，觸犯法律法規的，則交國家司法部門處理。
10.2.2若違反盤點工作紀律的，處罰違犯者3分/次，若為實物保管員(含收發、倉管員)、主管則同時取消其盤點獎勵資格。
10.2.3 賬、物、卡相符率為90%(含90%)以上、95%以下者，處罰實物保管員1分/種物料，處罰直接上級0.5分/種;賬、物、卡相符率為85%(含85%)以上、90%以下者，處罰實物保管員2分/種物料，處罰直接上級1分/種;賬、物、卡相符率為85%以下者，處罰實物保管員4分/種物料，處罰直接上級2分/種;
10.2.4凡抽盤發現復盤有誤的(超過盤點差異率范圍外的)，經復盤人員確認后，處罰復盤責任人2分/種物料。
10.2.5各實物保管人員須嚴格按公司有關規定驗收、發放和保管好公司的各種實物，做好有關的文字記錄，并定期檢查實物，發現問題(盜竊、毀損、賬卡不符等)應及時向所屬負責人匯報，若違反，處罰2分/次。
10.2.6因實物保管人員玩勿職守、嚴重失職、損公肥私，不按公司規定驗收、發出和保管實物，給公司造成直接經濟損失的，按公司相關制度處罰，觸犯法律法規的，交司法機關處理。
10.2.7 因實物保管人員工作不負責任，不執行公司有關規定，造成實物放置混亂;不按規定驗收入庫和發放出庫，造成物賬差異等行為;相關卡片記錄資料殘缺不全，賬、物、卡嚴重不符的，處罰責任人4分/次，若因此給公司造成經濟損失的，按公司相關制度予以處罰。
10.2.8違反本管理制度處罰規定未盡事宜者，按公司相關規定處罰，公司暫無規定的，一律處罰2分/次。
盤點管理制度13
商品盤點管理的重要性在于：
1、提升準確性：準確的庫存數據有助于企業做出正確的.采購和銷售決策。
2、控制成本：防止庫存積壓造成的資金占用，降低運營成本。
3、防止損失：及時發現商品丟失、損壞情況，減少企業損失。
4、提高效率：優化庫存周轉，提高供應鏈響應速度。
5、審計合規：滿足財務審計要求，保證企業經營的合法性。
盤點管理制度14
1.0目的
為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現盤點流程的規范化管理，作為盤點作業方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數據輸入，盤點表審核，數據校正，盤點總結等方面進行說明，規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找庫存管理漏洞，規范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數據更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據開具等操作流程的精確性，規范性。保障營運操作規范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
3.0職責
1、運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結工作會議，負責盤點盈虧調整的審批工作；進行盤點獎罰；
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.0盤點管理流程
4.1盤點方式
1)循環盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3)所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
1)初盤時間：確定初步的盤點結果數據；周末初盤完成時間：4小時之內；月末初盤完成時間：8小時之內；年末初盤完成時間：8小時之內；
2)查核時間：驗證初盤數據的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；
3)稽核時間：稽核初盤數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在查核盤點結束后進行；
4)盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；
2)復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；
3)查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和運營經理負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；
5) 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；
6) 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；
4.3.4 相關部門配合事項
1)月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；
2)盤點一天前根據運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發貨；
3)盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；
4.3.5物資準備
盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；
4.3.6盤點前工作準備
1)盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時發送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發送給總經理，財務部；
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
4.3.7 盤點會議及培訓
1)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；
2)倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3)盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；
3)嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；
4)對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
5)倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；
5.0盤點作業流程
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
1)因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；
2)初盤前盤點作業方法及注意事項；
3)最大限度保證盤點數量準確；
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；
5)已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；
5.1.2初盤前盤點作業流程
1)準備好相關作業文具及“盤點卡”；
2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統稱箱裝）貨物進行點數；
3) 點數（箱數/PCS數）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤作業流程
1)初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；
2)根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點；
4)繼續盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；
6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的'“盤點數量”一欄填上數量(箱數和PCS數即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；
7)如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；
8)點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；
9)按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；
10)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；
11)在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理；
12)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；
14)初盤時如發現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；
15)特殊區域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等情況；
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；
5.2.2復盤作業流程
1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；
2)復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；
3)初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；
4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等；
5)復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；
6)復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；
7)復盤人不需要找出貨物盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；
5.3.2查核作業流程
1)查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；
2)查核人根據初盤、復盤的盤點方法對貨物數量異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經理，由運營經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
5.4.2稽核作業流程
1)稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；
3)稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；
5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；
5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計
1)經運營經理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表的“最終正確數據”中；
2)倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并將盤點差異原因錄入；
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送運營經理，財務部，行政部；
6.0最終盤點表審核
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
2)最終盤點數據需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進行分析排查；
3)在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經理審核，運營經理確認之后呈交總經理審核簽字；
5)運營部根據盤點差異情況對責任人進行考核；
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔；
7.0最終確認
1)在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明：“稽核貨物品番數”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；
2)總經理審核完成后“盤點差異表”由總經辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔；
8.0總經理審核
1)盤點庫存數據校正
2)總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由運營經理根據倉儲盤點錄入員發送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數據進行調整；
3)運營部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異修正表”并發郵件通知總經理，運營經理，行政部，財務部。
盤點管理制度15
一、目的：
制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。
三、盤點采用方式：
倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量；
四、職責
1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3、財務部負責盤點通知發布、對盤點過程的監督及結果進行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤點時間確定，無總經理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；
3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；
4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。
5、如有違反上述規定，違規者罰款50元
六、工作流程：
1）盤點工作準備：
1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據補齊關并入到系統里；
2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤點庫存流程：
1、每月月尾按規定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；
2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；
3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作；
4、倉庫保管員應將盤點單發放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上；
5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監督；
6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。
七、盤點差異處理：
1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；
2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。
4、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。
5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整
八、盤點結果處理：
1、庫管員須配合財務部的`定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。
2、月末盤點，原材料根據庫存類別分為abc類，a類物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，c類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
（盤點差錯率=盤點差錯的數量/盤點總數量）
3、成本庫不允許出現盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。
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