采購管理制度

時間：2025-06-17 06:55:10 管理制度

(推薦)采購管理制度15篇

　　隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

(推薦)采購管理制度15篇

采購管理制度1

　　1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行采購。

　　2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。

　　4.3電氣控制設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏情況。

　　4.5安全防護裝置。

　　4.6設備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

　　4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備經驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

　　6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發現問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。

　　7、設備的'安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

　　第一條目的。為了加強生產設備的采購管理工作,確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

　　第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

　　第三條生產設備采購的原則。

　　1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優采購。

　　2.生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢,結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際,有計劃地進行。

　　第二章采購需求的提出

　　第四條大宗生產設備新購,由技術部根據本公司生產和發展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備采購小組購置。

　　第五條生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備采購小組負責購置。

　　第三章設備的選擇與評價

　　第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環保性能;設備維修狀況。

　　第七條選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產設備采購

　　第八條設備采購價格的確定。

　　由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。

　　第五章生產設備驗收

　　第十條設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。

　　2.開箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀及包裝情況。

　　(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續入庫、保管。

　　第六章設備的安裝與試運行

　　第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。

　　第十三條設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

　　第十四條采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養,并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給

采購管理制度2

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

　　4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的`及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

采購管理制度3

　　1、固定資產實行局統一管理：財務室負責本單位固定資產核算工作，通過固定資產明細賬、固定資產卡片進行會計核算，確保固定資產賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養工作;負責固定資產登記、統計工作、定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產調配、報損、殘值處理等有關管理工作。

　　2、固定資產購置：是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產進行核算。

　　3、本單位所需固定資產應根據業務工作的需要和單位財力的可能，經局黨組集體研究同意，統一由財務室報告區財政局國有資產管理股，政府采購管理股進行審批，手續完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關規定實施采購事項。

　　4、固定資產處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報廢的'，及時向區財政國資股、采購股報備，按有關規定進行處理并調整固定資產賬務。

采購管理制度4

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　22公司的'物品包括四大類：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;

　　224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

　　312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

　　產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。

　　43供應商的選擇

　　44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　45領用原則

　　本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

采購管理制度5

　　為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。

　　2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。

　　4、網上采購完成，即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審

　　5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

　　6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

　　7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長

　　8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。按一定比例確定當月付款數，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。

　　9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的.品規數；（并按每季度裝訂成冊。

　　表格所需體現的內容包括：

　　（1）藥品情況。

　　（2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；

　　（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種

　　（4）欠款

　　10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記→相應臨床科室主任提出申請→藥劑科科內初評→醫院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

　　5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種。控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰

　　8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，科藥品。對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它

　　10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個

　　2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，清退其推介的品種。否則，一經查實，將

　　3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

采購管理制度6

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的`季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。

　　4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

采購管理制度7

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的'，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；

　　4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

采購管理制度8

　　目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　規定

　　物資采購計劃管理

　　辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

　　生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　各部門的'采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

　　生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

　　物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

　　當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

　　物資采購計劃的執行

　　物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

　　買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

　　物資的驗收與入庫

　　供應商送貨上門

　　供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

　　對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　我公司自已提貨

　　我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。

　　物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。

　　物資付款結算

　　物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

　　若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

采購管理制度9

　　一、根據《中華人民共和國藥品管理法》的有關規定和當前醫藥市場情況及本院的臨床用藥要求，制定本制度。

　　二、藥品采購只能在國家認可的、具有“藥品經營企業許可證”、“營業執照”等證照的公司購藥，原則上不接受廠家直銷。

　　三、購藥公司的確定，由“醫院藥事管理委員會”審查，報黨政聯席會議審批。并與院長簽訂“藥品質量經濟責任協議書”后，方可進行購銷活動。

　四、藥品的'價格按政府的物價政策和有關規定執行。

　　五、購藥計劃由庫房保管員按需制定，藥劑科負責人審查，分管院長審批。每個品種、每次計劃量原則上不超過兩個月用量，特殊品種可適當增加。

　　對商家提供藥品的質量及其他要求，按甲、乙雙方簽署的《藥品購銷質量經濟協議書》執行。

　　六、藥劑科必須全面保證臨床用藥的質和量，不準有臨床缺藥的出現，特別是各種搶救藥品。

　　七、為了監督藥品購銷工作，藥事管理委員會和購藥小組審計人員每季度審查購藥計劃一次。

采購管理制度10

　　為進一步規范我校校服采購及管理工作，確保校服品質，發揮校服育人和審美功能，保障我校中小學生健康成長，根據教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）及合肥市質量技術監督局、合肥市教育局《關于開展全市學生服“雙送檢”制度落實情況專項檢查的通知》（合質發〔20xx〕79號）、區教體局《關于進一步加強中小學生校服管理工作的通知》等文件精神，結合我校實際，特制定小廟中學校服采購工作制度：

　　一、采購校服前提

　　1、按照自愿為主的原則，學校通過召開家長委員會會議，共同商定本校是否穿校服。

　　2、在通過本校統一穿著校服決定后，成立由校方代表、家委會、教師代表、學生代表、學生家長代表組成的校服采購工作組。

　　二、采購校服程序

　　1、遴選校服生產企業

　　校服采購工作組應對校服生產企業資格進行審查，并選擇產品質量高、信譽好的校服生產企業為我校學生提供校服。

　　2、公開競價，簽訂合同

　　學校通過公開競爭（招投標或詢價等）的方式，向有生產資質、產品社會信譽高、質量優良、價格合理的廠家采購校服。選定校服生產廠家后要與他們簽訂供貨合同，必須根據采購價格實支實收，不得加收校服價格以外的其他任何費用。

　　3、公示采購情況

　　校服采購過程中的.相關信息（采購流程、校服款式、采購價格、質量標準、生產廠家等）要在學校公示欄或者網站進行公示，自覺接受學生、家長、社會的監督。

　　4、交付驗收

　　學校要嚴格做好校服的接收與查驗工作，認真落實校服“雙送檢”制度，確保接收的校服符合質量標準和合同要求，保障學生穿著安全。在接收校服時，要認真查驗由質量監督部門出具的該批校服的質量檢驗合格證書、檢驗報告和校服標識等材料，并按規定從中抽樣送到法定檢驗機構進行檢驗。校服“雙送檢”合格后，方可發放給學生使用。學校一旦發現采購的校服有質量問題，必須立即停止使用，及時與生產企業交涉，依照校服采購合同約定，辦理退賠等事宜。對問題校服要及時向區教育體育局匯報，同時向質量監督部門舉報。

　　5、資料存檔報備

　　校服采購各環節相應資料要全部存檔備查，同時要將會議紀要、征求意見情況及采購合同等向區教育體育局電教館進行備案。在校服采購過程中，相關工作人員未履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊等行為的，一經查實將依法依規處理。

采購管理制度11

　　為規范學校食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供貨商選擇

　　1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統一組織公開招標，定點采購或配送；

　　2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　3、學校食堂大型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

　　二、采購項目和數量

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等物品的的.采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫后及時處理，存入冰柜或放入水池內生養。

　　2、廚房日用易耗品采購按照所需經食堂負責人審批后采購。

　　3、食堂大型設備的采購通過政府采購程序采購，小型低值餐飲設備采購由學校食堂采購員按規定進行采購。

　　4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

　　三、貨物驗收

　　食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

　　1、貨物送到后根據采購計劃進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

　　2、對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

　　3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　四、索票索證

　　采購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范政府采購代理行為，加強對政府采購代理機構的監督管理，提高政府采購代理機構工作質量和服務水平，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）等有關規定，結合寧波市實際，制定本辦法

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構（以下簡稱代理機構）是指寧波市各級集中采購機構以外，依法通過“浙江省政府采購網”進行代理機構名錄登記（包括浙江省外的代理機構申請取得政府采購管理交易系統相關操作權限的），在寧波市行政區劃內受采購人委托從事政府采購代理業務的社會中介機構。代理機構的機構類型包括：

　　（一）在寧波市工商登記注冊的代理機構(以下簡稱本市代理機構）及其在各區縣（市）依法設立的分支機構；

　　（二）在寧波市外工商登記注冊在寧波市執業的代理機構（以下簡稱外地代理機構）及其分支機構。

　　本辦法所稱的政府采購代理業務是指采購資金納入寧波市各級地方預算管理的政府采購項目。

　　第三條各區縣（市）財政部門依法對代理機構從事政府采購代理業務進行監督管理。

　　代理機構日常監督管理以代理機構工商登記注冊地和采購項目所屬行政區劃進行屬地管理。各級財政部門應當對本行政區劃內工商登記注冊的代理機構的名錄登記情況、代理機構應當具備的法定條件、內控制度建設、代理的本級采購項目、業務培訓、投訴舉報處理等進行全面監督管理；對非本行政區劃工商登記注冊的代理機構代理本級采購項目的執行情況進行事前、事中和事后的監督管理，處理采購項目相關的投訴、舉報案件及監督檢查工作。

　　在監督管理過程中發現代理機構代理的非本級采購項目存在違法違規行為的，應當及時移交采購項目所屬行政區劃的財政部門。各級財政部門對關聯代理機構的監督檢查處理意見、信用記錄和考核獎懲結果全市共享。

　　第二章代理機構名錄登記管理

　　第四條代理機構應當根據《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第二章規定要求在“浙江省政府采購網”進行名錄登記，未按規定進行名錄登記的不得從事政府采購代理業務。

　　第五條代理機構的名錄登記應當確保真實性和完整性，登記內容應當能全面反映代理機構針對代理采購工作所配置的執業條件和執業能力。

　　（一）在寧波市臨時執業的外地代理機構，除法人主體完成“浙江省政府采購網”代理機構名錄登記外，對其臨時執業的工作團隊應當在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記臨時執業的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同、聯系方式及個人業務簡歷、組織采購活動的臨時場所信息等上傳資料。

　　（二）在寧波市長期執業的外地代理機構，除法人主體完成“浙江省政府采購網”代理機構名錄登記外，對其長期執業的工作團隊應當在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記長期執業的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同、聯系方式及個人業務簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網”代理機構名錄登記信息可共享的除外）。

　　（三）本市代理機構根據工商登記注冊屬地原則完成“浙江省政府采購網”名錄登記，如果存在跨行政區劃在寧波市各區縣（市）執業的，應當按各區縣(市)財政部門要求在法人主體名錄登記的“分支機構”項下，登記在該行政區劃執業的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術職稱證書（如有）、勞動合同聯系方式及個人業務簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網”代理機構名錄登記信息可共享的除外）。

　　（四）登記的工作人員不是代理機構正式工作人員的，應當進行說明，并在登記時間的下一個月補充上傳勞動合同，否則該工作人員不能代表該代理機構從事政府采購代理業務，并在名錄登記中刪除相關人員的登記信息。

　　（五）名錄登記信息發生變更的，代理機構應當在信息變更之日起10個工作日內自行更新。

　　（六）各地財政部門不得強制要求非本行政區劃工商登記注冊的代理機構在從業地區設立需領取營業執照的分支機構，也不得要求代理機構在本行政區劃進行機構備案等機構信息重復登記工作。

　　（七）代理機構登記信息不完整的，經財政部門告知其完善登記資料而未按期按要求完善的，財政部門有權關閉代理機構的政府采購管理交易系統信息發布、專家抽取等操作權限。

　　第三章代理機構從業管理

　　第六條代理機構應當具備《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十一條規定的基本條件和本辦法規定的具體要求，不具備規定條件的代理機構不得從事政府采購代理業務。

　　(一）代理機構應當具有獨立承擔民事責任的.能力，代理機構依法設立并領取營業執照的非法人機構（分公司等）在其合法經營權和機構設立主體的授權范圍內可以獨立承接政府采購代理業務，相關法律責任承擔按《民法總則》第七十四條等相關法律規定執行。代理機構設立的其他性質的分支機構不得以分支機構名義承接政府采購代理業務。

　　（二）代理機構應當建立完善的政府采購內部監督管理制度，具體包括：

　　1、建立符合法律法規規定的崗位設置和執業控制的內部控制管理制度。明確操作流程，規范操作程序，完善各工作環節的風險防范機制，實現采購文件制作與審核的職能分離，詢問、質疑答復文書的起草和審核的職能分離。

　　2、建立執業行為準則和執業培訓制度。制定從業人員與采購人、供應商、評審專家以及其他采購代理機構從業人員交往的行為準則和違規行為處理規章制度，制定在崗監督、離崗審查和項目責任可追溯制度，以及定期內部培訓和外部培訓相結合的培訓制度、重要部門和重點崗位人員培訓合格上崗制度。

　　3、建立決策控制管理制度。有條件的單位應當建立獨立的技術（法務）總控部門，沒有條件的單位應當建立決策總控管理制度進行定崗定責，對重大事項、調查取證、質疑答復等工作進行單位總控。總控部門建設將納入代理機構監督信用評價的目標要件內容。

　　（三）代理機構應當配備不少于5名的專職從業人員。專職從業人員是指熟悉政府采購法律法規、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力，直接參與采購項目代理活動或對采購項目代理活動進行監督管理的工作人員，不包括代理機構的財務、后勤及商務等非直接參與采購項目代理工作的人員。專職從業人員應當參加市財政部門組織的政府采購業務培訓，業務培訓根據市財政部門年度工作計劃分批次進行，批次業務培訓結束后進行考試，考試合格的培訓人員頒發《寧波市政府采購代理機構從業人員業務培訓證書》。新成立的代理機構或新進駐寧波市從事代理業務的外地代理機的執業人員，應當及時向市財政部門報送業務培訓人員清單，由市財政部門根據培訓計劃，統籌安排培訓。

　　（四）代理機構應當具備獨立辦公場所（自有和租賃），對外地代理機臨時承接寧波市政府采購代理業務的，不要求具備獨立辦公場所，但應當向采購項目屬地財政部門報告組織采購活動的具體工作計劃和采購代理活動組織場所的相關信息。

　　代理機構組織采購代理業務必需具備相應的開標和評審場地。開標和評審場地應當各自獨立，評審場地應當相對封閉，具備實現評審過程保密和評審現場不受干擾的條件。開標和評審場地以及相關需評審的樣品擺放場地應當配置錄音錄像等監控設備設施，實現采購活動全過程音視頻記錄，音視頻記錄資料作為采購文件一并存檔。部分代理機構代理的采購項目全部入駐公共資源交易中心交易（以下簡稱進場交易）的，可以不要求配置開標、評審等采購活動組織場地和錄音錄像監控設備，但不得承接非進場交易的采購代理項目。進場交易的采購活動音視頻記錄資料應當在采購項目結束后，向進場交易的場所管理部門索取并作為采購文件一并存檔。

　　第七條采購人應當根據采購項目的特點、代理機構的專業特長和綜合信用評價結果，從登記名錄中自主擇優選擇代理機構。任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。但各區縣（市）財政部門基于本行政區劃政府采購代理業務統籌管理以及采購代理費用支出控制的需要，可以通過政府購買服務的方式進行政府采購代理業務服務定點入圍采購，實行服務定點入圍采購的評價標準應當遵循以下幾方面原則：

　　（一）以代理機構內控制度建設及制度實際執行能力和水平、代理機構的專業特長、代理機構信用評價結果的評價比較為主，不主張對代理機構的機構規模、業績數量或特定金額的業績進行評價比較。

　　（二）以委派的代理服務團隊配置水平、團隊項目經理的業績和能力、團隊其他執業人員的技術能力、服務水平和業務培訓情況的評價比較為主，不主張對代理機構注冊地域和服務網點情況進行評價比較。

　　（三）強化入圍代理機構專業特長的多樣性，定點入圍采購原則上只要求代理機構對定點入圍的采購需求進行承諾，不應當采用入圍數量限制或數量淘汰的定點入圍方法。

　　（四）原則上不選用被記錄信用管理“黑名單”的代理機構。

　　采購人自行通過競爭方式遴選代理機構的，也應當參照上述評價標準。

　　第八條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當按《政府采購法》第二十條、《政府采購法實施條例》第十六條和《政府采購代理機構管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十三條規定要求簽訂委托代理協議，明確協議雙方的權利義務和法律責任，委托代理協議應當包括以下內容：

　　（一）采購項目基本情況；

　　（二）采購范圍、預算金額和采購方式；

　　（三）采購人和代理機構在采購需求制定方面的權利和義務約定；

　　（四）采購文件編制、確認和澄清的程序和責任主體的約定；

　　（五）采購人和代理機構在采購活動組織過程中的權責約定；

　　（六）評審專家選用、采購人代表的授權委派、供應商資格審查主體、中標（成交）結果確認等方面的權責約定；

　　（七）采購合同簽訂、履約驗收、采購檔案保管移交等方面的權責約定；

　　（八）供應商詢問、質疑處理和接受財政部門投訴（舉報）調查的權責約定；

　　（九）代理項目完成期限、代理費收費方式和收費標準約定；

　　（十）違約責任和糾紛解決途經約定；

　　（十一）按《合同法》規定的其他合同組成要件。

　　第九條委托代理費用實行市場定價，但可以參照原國家計委計價格[20xx]1980號文件規定的收費標準，結合采購項目的復雜程度，合理確定委托代理費。采購預算已包含委托代理費用的，委托代理費應當由采購人支付；采購預算未包含委托代理費用的采購項目，委托代理費可以由中標（成交）供應商支付，但必須在采購文件中明確“供應商報價應當包含代理費用”的報價條款和代理費用的收費標準及收費方式。

　　代理機構收取的委托代理費應當隨采購結果一并公開，不得多頭重復收費。

　　第十條代理機構與采購人簽定委托協議書后，應當根據采購人提供的技術和商務的要求，結合技術調查和市場調查情況，負責組織政府采購項目的實施工作。采購項目實施過程應當確保以下幾方面工作節點：

　　（一）采購文件編制。采購文件編制應當符合政府采購相關法律規范，文件約定條款邏輯嚴密、文字表述明確完整、相關采購當事人的權利和義務的約定清晰無誤、資格條件和評審要素要與采購需求關聯，不得設置存在傾向性和歧視性的約定條款。采購文件編制完成后，應當報采購人書面確認，

　　未經采購人書面確認的采購文件不得發布。

　　（二）采購信息公告。采購信息公告應當符合政府采購相關法律規范，公告內容完整、公告預留的供應商響應時間應當符合法定要求（等標期）。采購文件發售時間截止后，對采購文件進行資格條件或重要技術商務條款進行修改的，應當延長采購文件發售時間或者允許潛在供應商售領采購文件。

　　（三）供應商詢問處理。代理機構對供應商針對采購活動提出的詢問應當根據《政府采購法實施條例》第52條和《寧波市政府采購詢問、質疑和投訴處理工作指引》（甬財政發〔20xx〕465號）的有關規定，依法、及時、準確、實事求是地做好詢問答復工作，確保供應商的合法權益和政府采購信息公開要求。

　　（四）供應商質疑處理。在采購過程中發生供應商質疑的，應當向采購人報告，并按委托代理協議約定的質疑處理權限，依法進行質疑答復，不得超越權責包辦質疑處理工作。質疑處理應當本著解決問題糾紛和化解矛盾為原則，質疑答復應當確保針對性和合法性。

　　（五）采購評審現場。采購評審現場應當做好人員進出的登記工作，與評審無關的人員不得進入評審現場，評審人員不得隨意進出評審現場，評審過程中評審人員離開評審現場應當做好書面記錄，并記錄離場的事由。

　　采購人委派采購人代表參加采購項目評審的，應當要求采購人出具《采購人代表授權函》，授權函應當明確采購人代表的權利和義務。

　　采購人委派評審現場監督人員（下簡稱現場監督人員）的，人數不得超過2名。代理機構應當對現場監督人員在評審現場進行登記，并向現場監督人員介紹評審現場監督人員的工作紀律。現場監督人員不得參與評審問題討論或者發表與采購項目有關的言論，現場監督過程中發現采購活動存在違法違規行為的，應當以書面形式向代理機構工作人員反映。

　　（六）采購評審結果。評審結果應當按法定要求報采購人書面確認，采購人未按法定要求進行采購結果確認的，應當要求采購人說明情況并向財政部門報告。經采購人確認的或采購人逾期未確認的采購結果應當按法定程序要求進行結果公告，代理機構不得隨意暫定或延期發布采購結果公告。

　　（七）采購檔案。采購活動結束后，采購檔案應當整理歸檔，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購檔案。采購檔案應當包括采購活動過程中與采購項目有關的所有資料（包括未中標（成交）供應商的響應資料）。供應商響應資料正本檔案原則上由采購人建檔保管（采用電子檔案方式保存的除外），采購人可以通過委托協議約定，委托代理機構代建響應資料正本檔案，代理機構注銷時，應當向相關采購人移交檔案。

　　第四章代理機構信用管理

　　第十一條代理機構信用評價按失信懲戒、守信獎勵、整改修復原則進行信用管理。信用管理按照基礎信用分、信用扣分、信用加分進行量化計分，通過信用分值計算構成代理機構的信用指數（信用分值計算標準另行制定）。

　　代理機構在執業過程中信用指數低于基礎信用分的，代理機構注冊地（或采購項目屬地）財政部門應當責令代理機構進行整改，未按規定進行整改的，記入不良信用記錄“黑名單”，并在寧波市政府采購網進行通報。

　　第十二條采購代理機構信用評價指數主要包括：

　　（一）代理機構按規定要求進行名錄登記，登記信息真實完整的（100%），建立獨立的技術（法務）總控部門的（20%），組成基礎信用分；

　　（二）代理機構及其分支構在代理政府采購活動中，發生違法違規行為和其他不良行為的，財政部門將根據其嚴重程度給予不同分值的信用扣分；

　　（三）代理機構與投訴案件、行政復議、行政訴訟勝訴有直接關系、提出創新采購辦法和管理制度以及獲得相關政府采購管理部門表彰的給予信用加分；

　　（四）代理機構代理政府采購項目數量、金額和采購當事人對代理機構的采購項目個案的信用評價結果等，根據設定加分值給予業績和績效信用加分；

　　（五）代理機構對信用扣分的存在問題進行整改的，整改主動積極，措施有效，并參加信用修復培訓，能有效杜絕類似問題再次發生的，給予信用扣分50%的信用修復加分。

　　第十三條采購代理機構信用評價內容主要包括采購代理機構的設立登記情況、執業能力、執業狀況和執業結果等與政府采購代理行為相關的內容（各項評價內容的細化要素另行制定）。

　　（一）代理機構設立登記評價內容包括：

　　1、按照政府采購及有關法律法規規定的代理機構設立、名錄登記情況的真實性、完整性和有效性；

　　2、有關名錄登記信息發生變化的，采購代理機構自行維護和更新情況；

　　3、其他反映采購代理機構設立的情況。

　　（二）采購代理機構執業能力評價內容包括：

　　1、法定要求應當具備（配備）的從事政府采購代理業務的設施、設備等場所條件；

　　2、政府采購法律法規、政策貫徹落實情況以及內部控制制度建立情況；

　　3、所屬從業人員的職業素質、專業技能和參與財政部門的培訓情況；

　　4、財政部門在日常監管、專項檢查、考核評價中提出的整改意見的落實情況；

　　5、其他反映采購代理機構執業能力的情況。

　　（三）采購代理機構執業狀況評價內容包括：

　　1、代理業務工作情況。包括采購文件編制、政府采購政策執行、采購方式和采購程序執行、詢問質疑答復、檔案資料管理等；

　　2、協助配合工作。包括協助采購人合進行同鑒證和履約驗收、協助配合財政部門處理投訴、信訪、舉報及其他監督管理工作；

　　3、其他反映采購代理機構執業狀況的情況。

　　（四）采購代理機構執業結果評價內容包括：

　　1、政府采購預算執行效果。包括政府采購預算資金節約情況和采購執行效率；

　　2、政府采購服務效果。包括采購人、供應商、評審專家等采購當事人和社會有關方面對采購服務的滿意度評價情況；

　　3、其他反映采購代理機構執業結果的情況。

　　第十四條財政部門可根據工作需要調整評價內容，對采購代理機構實施部分專項評價或全面評價。

　　第五章代理機構監督檢查

　　第十五條代理機構監督檢查應當堅持健全機制、規范監管、公正高效、公開透明的原則，按監督檢查雙隨機一公開的工作要求，采用定向抽查和不定向抽查相結合的監督檢查機制。

　　第十六條代理機構監督檢查應當按規定要求建立執法檢查人員名錄庫和檢查對象名錄庫。執法檢查人員以政府采購相關工作人員為主。執法檢查人員的抽取數量根據檢查工作需要確定，同一檢查組執法檢查人員不得少于兩人。出現隨機抽取的執法檢查人員因實際困難不能參加檢查工作或需要回避等情形，應通過隨機抽查信息平臺及時抽取，補齊執法檢查人員。

　　第十七條監督檢查對象為代理本級政府采購業務的代理機構，相關名錄庫信息應錄入雙隨機抽查信息平臺，并根據變動情況動態調整。在檢查對象確立前，應當對擬檢查代理機構的歷史檢查情況進行梳理（定向檢查除外），防止出現多頭或重復檢查。

　　第十八條對存在違法違規線索的政府采購項目原則上由采購項目屬地財政部門開展定向檢查，違法案情復雜或違法案情重大的政府采購項目由市級財政部門組織專案小組進行專案定向檢查。各區縣（市）財政部門對市級財政部門移送的政府采購項目違法違規線索應當依法落實監督檢查工作，監督檢查結果報市級財政部門備案。

　　第十九條對采購項目日常監管事項，采購項目屬地財政部門應當按“雙隨機一公開”的原則，通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員等方式開展不定向檢查。

　　各區縣（市）財政部門結合日常監管，可對采購項目執業人員（或團隊）進行考核記分管理，考核記分記滿的，可以要求執業人員（或團隊）進行整改，但不能因對執業人員（或團隊）進行整改，暫定或禁止其所屬代理機構的政府采購代理業務權力。

　　第二十條市級財政部門根據財政部工作要求和全市政府采購監督檢查年度工作安排，組織對全市代理機構的執業情況進行抽檢，檢查內容包含代理機構的所有代理采購項目、項目屬地財政部門的監督管理情況和政策法規執行情況。

　　第二十一條監督檢查過程中發現代理機構存在違法違規行為的，應當嚴格按《政府采購法》第七十一條、七十八條，《政府采購法實施條例》第六十八條，《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）第七十八條、第七十九條的有關規定進行處理。

　　第六章附則

　　第二十二條本《辦法》由寧波市財政局負責解釋。

　　第二十三條本《辦法》自20xx年3月1日開始實施。

采購管理制度13

　　為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建設

　　一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度，進一步提高對實施營養改善計劃重要性、緊迫性的.認識，進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續落實收費減免優惠政策，滿足學校食堂建設需要。

　　二要突出建設重點，科學編報規劃。統籌規劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關規定，達到國家抗震設防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衛生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監管部門意見。

　　（二）食堂工作人員職責

　　1、必須愛崗敬業，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產，堅持人走關門，防火防盜，出現問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內就餐。

　　3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛生，勤剪指甲，勤理發，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質量，主食做到蒸、撈衛生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現失誤，發現飯菜酸臭或蟲子，其經濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　　（三）賬務管理

　　食堂的一切收支業務都要記賬，如實在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執行國家規定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監督和檢查。

　　（四）現金的管理

　　1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。

　　2、庫存現金不得超出規定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉金。

　　（五）集中采購制度

　　采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》，把好質量關，不采購腐爛變質的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執行財務制度和現金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發票。不私自挪用公款，每天的貨物發票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。