裝修公司管理制度
在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的裝修公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝修公司管理制度1
裝飾公司詢價、報價制度
第一條、設計師制定補充(非常規)報價必須向技術經濟部預算人員詢價后方可對外報價。
第二條、設計師在詢價前要填寫詢價單(一式兩份),交到技術經濟部。詢價單應注明工程項目的結構、飾面的'材料及工藝要求,并附有標注尺寸的草圖。特殊材料應指明出處。
第三條、報價師在接到詢價單后根據裝修項目樣式庫制定報價。裝修項目樣式庫沒有的項目及單項報價超過1000元上報預算主管;單項報價超過5000元上報技術經濟部經理,由技術經濟部經理制定報價。
第四條、預算人員將制定出的報價填寫到詢價單上,一份交回給設計師,一份由技術經濟部備案。
第五條、技術經濟部預算人員制定的非常規報價有效期為一個月,超過一個月在簽定的合同應重新向技術經濟部詢價。
第六條、技術經濟部預算人員在接到詢價單后應在1-3天內制定出報價,如由于材料、工藝原因而確實無法報價時,預算人員應及時與設計師聯系說明理由,并提出有關建議。如預算人員在三天內未制定出報價并且沒有充分理由,各分公司/部負責人將通知技術經濟部經理給予相關預算人員以一般過失單處罰。
第七條、預算主管對報價師制定的報價定期審核,技術經濟部經理對預算主管制定的報價定期審核,并將審核結果上報總經理。
裝修公司管理制度2
1、監理工作須由企業培訓考核合格的人員擔任。
2、監理人員上崗工作時,須工整穿著企業統一工作服、佩帶工作牌。
3、監理人員在工作過程中,須文明監理,嚴禁發生與施工單位、客戶爭吵或其他不文明行為發生。
4、工程部副經理對監理人員指派監理工程。
5、工程部對監理人員工作情況、工作能力、工作態度進行統一考評。
6、監理員對其所分管的工程須按《監理細則》要求開展監理工作并按《工程監理記錄表》要求事項進行記錄。
7、監理員對其所分配監理的工程嚴格按照工程部為了提高工程質量、統一企業形象而制定的'各相關制度進行監理。
8、監理過程中,如發現施工單位施工水平低劣,不能達到企業基本施工規范要求的,須及時報告工程部經理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
9、監理過程中,如發現施工單位施工嚴重違紀的,須及時報告工程部經理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
10、監理人員每月須按所監理工程數量的10%向工程部提交樣板房。
11、監理人員不得利用職務之便接受施工單位饋贈財物或被請吃飯等,不得對施工單位徇私打擊報復。
12、監理員對監理過程中發現的一般性問題及時處理或執罰。處理結果與業主發生分歧的,可交工程部經理直至總經理協商處理。
13、監理員在監理過程中發現項目經理有重大違紀事件(如炒單、使用偽劣材料等)時,須及時向工程部經理作口頭反映,隨后提交詳細書面報告,并協助相關工作人員做好對違紀事件進行處理。
14、監理員須于每月每次項目經理工作例會前一天開工作總結會,總結出這期間施工工作中存在的普遍問題、焦點問題及發現的新工藝。
15、每個工程竣工完畢三日內,監理員須將監理記錄交工程部經理,供做監理費結算提取的依據。
16、服從工程部經理、副經理安排,配合客戶服務部對售后服務工程做好工程量確認工作。
裝修公司管理制度3
一、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，開展業務之用。公司所屬電話一律不得撥打任何信息收費電話及私掛長途電話。
二、公司所屬電話除企劃部網頁制作、更新及總經理特批的部門外，一律不得上網。
三、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。
四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時，應掛機重新撥叫。
五、公司員工接聽外線電話必須使用公司標準用語：'您好，設計大師樓'。
六、前臺文秘接聽外線電話應說，'您好，設計大師樓'，當對方告知分機電話時，應說：'請稍等！'如分機占線，應說：'電話占線，請稍后再打'或說：'分機占線，請您記一下分機號稍后再打！'其他內容視情況回答，總的要求語音甜美，用語禮貌、規范、簡潔。
七、公司員工不得利用公司電話撥打私人電話。如有急事應向部門經理或主管說明經同意后方可撥打。
八、公司總部電話及分公司、分部，公司帳戶電話話費由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的.話機話費由各分公司、分部負責交納。
九、分公司、分部負責交納的話費清單于每月20日前上報行政部。
十、各部門直撥電話出現信息費，本部門領導負責追查責任人。責任不清的由部門集體承擔此項費用。
十一、違反本規定視情節給予一般或嚴重過失單一張。
十二、違反規定第一條撥打任何收費信息電話及私掛長途電話的，給予嚴重過失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開除公職處理。
裝修公司管理制度4
建筑裝飾公司有限公司財務管理制度
第一章總則
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；
第二章財務管理細則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
第三章崗位職責
財務經理崗位責任制
一、負責領導企業的財務政策和財務預算和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
二、按時組織編制財務預算和結算。負責全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向總經理負責報告工作。
三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業有關領導。
四、正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
五、認真執行成本審批權限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支。
六、負責審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執行，決不超支。
七、積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
八、督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產的合理使用和安全管理。
九、負責督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十、負責定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經管理中存在的問題，及時向總經理提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。
十五、完成領導交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。
一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：
（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：
（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現金
（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。
十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協議。
十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。
十五、完成領導交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。
一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：
（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：
（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現金
（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。
（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。
（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。
（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。
（5）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。
（7）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務印鑒的使用和保管
1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。
2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。
4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現金
（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。
（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。
（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。
（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。
（5）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。
（7）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務印鑒的使用和保管
1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。
2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。
4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經總經理批準可提供復印件，交給經辦人使用，但不得拆散原有卷冊。
4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調節表保管期限3年。
第八章固定資產、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項財產按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。
2、固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，并于每季度末對在用固定資產進行盤點。
3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。
4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。
5、購置單價在500元以上的固定資產及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。
第九章記賬規則及工作程序
（一）、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。
3、會計人員根據主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關的會計報表。
4、主管會計根據各種明細賬及相關的匯總資料、報表，編制財務經營狀況表和有關各類財務數據及財務報表。
5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作，或將一個崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規定。
6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現金
（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金庫
裝修公司管理制度5
裝修公司項目經理工作制度及獎懲辦法
為規范公司裝潢現場工地秩序,確保在工期內按質按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。
1、公司招錄的項目經理,必須經過工程部經理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經理將項目經理帶到辦公室,公司與項目經理簽訂《項目經理聘用協議》,協議簽訂后正式上崗。
2、公司項目經理必須繳納工程風險金6000元。工程風險金以現金形式直接繳納到公司財務部。如無法繳納的公司于項目經理結算所接前三個工程時分次數扣足6000元。第一、二個工程分別扣除2500元,第三個工程扣除1000元。
3、項目經理直接上級為公司工程部經理,堅決服從工程部經理領導,聽從其指揮。
4、在職期間嚴禁項目經理對外施工。項目經理有3個工地同時施工為公司正常業務量,若公司業務量無法保證項目經理正常施工要求的,雙方可以協商解除合作協議。如公司業務量能保證項目經理正常施工要求,而項目經理私自對外施工,一經查實,給予罰款10000元,同時公司拒付所有工程款,不予退還工程風險金和工程質量保證金。
5、項目經理接到工程部經理下達的工程及圖紙和相關資料時,要迅速審閱圖紙及預算,并準備開工。不能有任何理由來推辭,必須服從公司領導安排。工程開工時,客戶、設計師、項目經理、工程部經理四方人員必須同時到施工現場,由項目經理負責跟客戶做好相關的現場交接并辦理有關手續。
6、工程施工現場項目經理工作程序:
(1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關的外部手續;
(2)跟客戶交接相關物品及雙方詳細填寫相關文書,要求填寫齊全,每缺漏一項罰款100元。
7、項目經理在工程用料上必須嚴格按公司規定用料,禁止調換材料,每發現一次罰款20xx元。
8、項目經理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發現一次處罰20xx元。
9、工程施工過程中,工程部經理到施工現場檢查工程質量時,所下達的工程質量限期整改通知單,施工現場的工作人員(代班班長)必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務必保留整改通知單,以備工程結算用。
10、工程在施工過程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統一著公司工作裝,不按規定執行罰款100元/次。 11、工程在施工過程中,工地嚴禁隨便鎖門無人,工作時間上午8:00點到中午12:00點,下午13:00點至 18:00點,不按規定作息發現1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經理提出書面停工申請,獲準后方可停工。
12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經理負責通知設計師、工程部經理、客戶,四方同時到達現場,驗收后由項目經理負責跟客戶簽署相關文書。
13、不按公司規定的技術工藝標準、設計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產生的 費用一律自行承擔。
14、不按正常施工流程施工的罰款300元/項。
15、項目經理負責工地企業展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫工期計劃表,未進行的違者罰款50 元/次。工程經理對施工現場檢查時必須填寫巡查記錄表工程質量、現場衛生、秩序、進度等情況。
16、公司采購的相關材料、物品等,未經辦公室登記而私自取走的,一律按取走物品價值給予翻倍處罰。
17、施工現場衛生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。
18、成品保護不利,成品柜內堆放雜物者罰款100元/次。
19、現場發現有吸煙現象罰款50元/次。
20、與客戶發生口角,不服從管理,罰款20xx元/次。
21、客戶投訴,根據具體情況罰款100―20xx元/次。
22、發生安全、質量事故,根據具體情況罰款100―20xx元。并自行承擔一切經濟損失。
23、因施工隊無故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類推。
24、在工程竣工的前三天,由項目經理負責通知設計師、工程部經理三方到達施工現場進行初步驗收。
25、關于公司給予項目經理分期付款的有關事項及流程規定。公司對于工程付款分為三次:
第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預算表直接費的10%;
第二期工程款撥付:客戶交納中期款后,甲方撥付預算表直接費的10%;
第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶交納尾款后,甲方7個工作日內向乙方結算清工程款。
注:工程進度款必須在業主交清進度款或尾款的前提下支付,原則上根據工程實際情況可調整付款方式和比例,項目經理在領取各階段工程進度款時必須扣除在公司領取材料、工具、扣款等款項。
26、追加項目中期不做結算,并入終期一并結算;減項工程項目根據業主提出的時間段來決定,及時調整 付款比例。
27、施工現場整改通知單每丟失一份,罰款100元。
28、關于公司例會制度及不定時協商、議事的規定:
(1)每周二上午8:30必須準時參加公司周早會。地點于公司辦公室。會議時間臨時調整的由工程部 經理另行通知。周早會遲到、請假、早退一次罰款50元,無故不參加者一次罰款100元。
(2)不定時協商議事有關規定:公司工程部經理如果同項目經理議事,需提前2小時通知項目經理,項目經理接到通知,必須按時到達目的地,遲到或無故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。
29、關于質保、維修有關流程及規定:
(1)工程竣工驗收合格結算時,項目經理預留一定質保金,質保時間為兩年,兩年后退還。其間,有保養或維修施工,但項目經理未處理的,由公司請人施工,由此產生的`各種費用從質保金中扣除。
(2)當裝飾工程處于質保期間需要做保養及維修時,由工程部經理及時給項目經理下達維修或保養通知單,項目經理接到通知后8小時內,必須到公司工程部經理處領取通知單,在4小時內,必須到所需要保養及維修現場根據業主的需求制定方案,在12小時內,所需工作人員必須到現場進行處理完,讓業主驗收后在派單上做出評價和簽字并于第二天回執工程部經理,其過程拖延者罰款300元/次。
30、工人工資一次性結算。公司收到客戶支付的工程尾款后,項目經理提供該項工程施工人員清單,并在 結算工程款時通知工人到現場簽字方可領取工程尾款。
31、為提高工
作效能,對施工隊在優良工程工期方面實行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。
32、因項目經理施工質量得到客戶的認可,客戶經由項目經理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經理直接費部分2%的獎勵,同時該項工程交由負責引薦的項目經理負責施工。
33、每月月底做一次優秀工組及優秀工人評比。優秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽證書,全公司通告表 揚7天。
34、 每季度月底做一次優秀工組。優秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
35、連續三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
裝修公司管理制度6
1.嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；
2.對客戶文明、禮貌，不講臟話；
3.人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；
4.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
5.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
6.按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰；
7.未經公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；并承擔連帶罰金
8.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單； 不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發 現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。
9.上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；
10.每月休息3天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；
11.每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；
12.嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；
13.設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的`增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；
14.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
15.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰；
16.以上日常工作行為規范，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告；
裝修公司管理制度7
1、工程施工安排制度
(1)對工程單源實行類別制,按工程金額將單源分為一、二、三、四類單;一類單:10萬元(不含10萬元)以上;二類單:7萬元(不含7萬元)-10萬元;三類單:4萬元(不含4萬元)-7萬元;四類單:4萬元以下;
(2)派單方式:
定義描述:按施工單位經培訓考核合格有上崗證的固定施工工人數,核準其可同時施工工程的數量上指派單:
原則上施工單位回頭單,由工程管理部直接指派帶回回頭單施工單位施工;
輪單(回頭單不包含在內):
按工程數量及施工單位輪單:主要指工程量不飽和的情況下按項目部排列順序輪單;
按工程等級及施工單位等級輪單:主要指工程量不飽和或基本飽和的情況下對工程單源分類后,按施工單位等級派單;
按施工單位核準施工數量輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按核準施工單位可同時施工工程的'數量上限派單;
根據施工單位已有施工地域輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按施工地點對施工單位派單;
對100萬以上大型工程可由工程管理部利用公司現有的工程資源成立專項工程項目部;
(3)派單程序:由工程管理部對施工單位現有工程情況進行統計分析后,按以上派單方式進行派單,所派單源須進行登記,項目部在建工程施工完畢結算后須予以注銷;每月須將派單情況向各項目工程部和各分公司進行公布;
2、工程監理安排制度
100萬以上大型工程可由工程管理部臨時成立監理小組對不同工種進行監理;
(3)應客戶要求點名的監理員,由工程管理部直接委派該監理員進行監理。
3、工程施工組織程序
(一)施工單位收到工程部的派單通知,即與工程合同簽署人聯系,索取工程施工資料(《工程預算報價表》《工程施工圖》《乙方提供主要材料明細表》《工程合同》),與設計師共同對資料進行審查核對,發現不合理或不清楚的地方立即協調解決;
(二)制定《工程進度表》《工程材料配送表》,同時根據進度安排落實施工力量,向材料超市遞交《材料配送表》。
(三)到工地物業管理處辦理開工手續,對工地現場進行勘察,重點檢查水電及排水是否正常,原有其他設施是否完好、廚房衛生間是否漏水、全屋墻地面及天花有無滲漏、裂縫等;發現問題,提請業主聯系管理處解決或在裝修時解決,并對照設計方案檢查是否具有可操作性。將勘測情況及設計方案檢查結果填寫《施工現場勘測檢查表》。
(四)正式施工前向業主提交《工程進度表》,并將客戶采購材料以《甲方準備材料通知單》的方式通知客戶適時準備自購材料。
(五)工程基礎改造項目開工前,做好《施工現場管理制度》中要求的相關牌表及宣傳資料的掛、擺、放工作并妥善保管。
(六)對施工現場原有設施進行保護。
(七)按《施工現場管理制度》及《裝飾裝修施工規范》要求依據工程進度計劃進行施工。項目經理工程施工組織流程領取施工管理資辦理技術文件交接手辦理開工手續,勘驗現制材料配送計劃。
裝修公司管理制度8
一、為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著裝。
二、員工在上班時間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。
三、總部職能部門員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領帶:著襯衣時,不得挽起袖子或不系袖扣。上班時間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的`其他鞋類(包括皮涼鞋)。
四、女員工上班時間不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服,總部職能部門女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。
五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發不過耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。
六、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元:一個月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。
七、各部門、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過失單一張。
裝修公司管理制度9
一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規章制度和服務行為規范，認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業性秘密，違者按公司或法律有關規定處理。
四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統一，團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。
六、對客戶投訴和發生重事件應及時作出應，積極研究對策作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的影響和損失。
七、經常與其他部門進行溝通，保持良好的協作關系。
2、裝修公司管理的規章制度
1、文明施工，規范作業，嚴格按照公司規范及各小區的規范要求進行施工，遵守各小區的`規章制度及作息之間。
2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監再行驗收簽字 后通知業主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司 早人做安排，如有違進行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次箭錯。
5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節 嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和信息的`事，否則罰款300元1000元，情節嚴重者立即開除并扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。
11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須 移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。
注；以上制度各施工工種要嚴格執行。
室內裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。
裝修公司管理制度10
第一級、客戶登記
設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶相關數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進行全程服務
設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。
第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度
工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個工地的'施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。
第六級、工程部經理抽查
工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。
第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監察部經理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話回訪員電話回訪
在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予及時解決。
裝修公司管理制度11
一、引言
裝修工程是一項復雜而重要的工程，需要高度的協調、管理和監理。為了確保裝修工程質量、安全和進度的穩定，裝修公司需要制定一套完善的監理管理制度。本文就裝修公司監理管理制度進行了詳細的探討。
二、監理管理組織機構
2.1 監理部門
裝修公司應該設立專門的監理部門，專門負責監督和管理裝修過程中的施工安全、工程質量、進度和費用等方面的工作。監理部門應該配備專業的監理人員，具備豐富的施工經驗和專業知識。
2.2 監理人員
監理部門的監理人員應該具備以下能力：
熟悉相關的國家和地方法規和標準；
具備一定的工程知識和技能；
具有較強的組織、協調和管理能力；
具備較好的溝通和協商能力。
三、監理管理程序
3.1 監理管理程序的主要內容
裝修公司的監理管理程序應該主要包括以下內容：
監督和管理裝修工程過程中的施工安全、工程質量、進度和費用等方面的工作；
確保裝修工程符合相關的國家和地方法規和標準；
督促和協調裝修施工各方面的工作，并在必要的`時候提出建議和方案；
對裝修公司自身的管理和維護工作進行監督和評估；
及時發布裝修工程進度、安全和質量等方面的報告，并向相關方面做出說明和解釋；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統一管理和監督。
3.2 監理管理程序的執行流程
裝修公司的監理管理程序執行的基本流程如下：
對裝修工程有關合同、計劃和規范進行審查和評估，并確保符合相關的法規和標準；
對裝修工程一切安全事故和質量問題進行監管和處理；
在裝修工程施工過程中提出需要調整的地方，發現問題立即及時通知施工方，并在相關工作未解決的情況下及時進行調整；
定期進行現場巡查和檢查，對現場施工進行全面的與計劃相符合的跟蹤并檢查檢查，及時發現施工質量問題、施工時程問題以及材料和設備的安裝等問題，并及時處理；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統一管理和監督，確保符合相關的規定和標準。
四、監理工作的質量管理
監理人員應該依據國家和地方相關的法規和標準，在裝修工程的全過程中，時刻關注工程安全和質量方面的問題，確保裝修工程的安全和質量符合國家和地方相關法規和標準，并滿足客戶的需求。
口頭指令應該一律書面發令并保存要點，口頭指令應在后續的口頭會議上再次確認。
五、監理管理的應急措施
裝修公司應該制定完善的應急預案，在裝修工程發生意外事故或異常情況時及時采取應急措施，保證在最短的時間內消除安全隱患或技術問題，并向相關部門和客戶做出說明和解釋。
應急處置計劃應包括以下方面：
事故的應急處置流程和基本程序；
搶救人員應急保障設施和器材的準備；
防止污染和積水等安全措施的實施；
事故處置后的緊急恢復和后續處理。
六、結論
裝修公司的監理管理制度是裝修工程中非常重要的環節，應該制定完善的監理管理制度，確保裝修工程的質量、安全和進度的穩定，滿足客戶的需求，同時遵守相關的國家和地方法規和標準。監理管理流程的執行應該規范化、標準化，并建立健全的應急預案，保證在裝修工程發生事故或異常情況時能夠及時采取應急措施。
裝修公司管理制度12
一、工程管理獎罰總則：
1、施工過程中以規范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項，第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行，對仍未按時進行整改或整改未達標的，以罰款的方式進行，直至整改達標為止。
2、工程質量控制及服務出色的施工單位，可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款，由監理人員將一式二聯罰款單據填妥，交工程部經理審核簽字后，監理人員留存一份，交被處罰責任人一份；每個工程施工完畢，監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部，由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后，對處罰有異議的，可在接到通知后的72小時內向執行處罰人的上司提出申述，超過72小時沒提出申述的，視為默認，公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄，留檔；并告知申述人計劃處理時間。
3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統一執行，財務部、行政人事部配合執行。
4、對工程部經理的處罰，原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題，總經理有臨時執罰權力。
二、項目工程施工（前后）各環節處罰辦法：
1、施工現場管理處罰辦法施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的，每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的，每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元，并責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的，每次每項罰款50元人民幣，并責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的，每次每項罰款50元人民幣。客戶自購材料因保護不好而損壞的，按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的，每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的；電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料（加蓋業務單位審核章）情況下，進行施工的，每例罰款1000
2、隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的，每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業的加倍罰款，并拆除重做。排水系統改造施工程序不規范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規范的、用線線徑不符合規定的（品牌正確、規格不符）、使用套管不符合規范的、工藝不規范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規格型號的材料的，每次每例處以500—3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規范的，每例罰款50元，使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元，；未按產品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規范的，每例對防蟲施工單位罰款200百元，并責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的`殺蟲藥劑的罰款500
3、泥水工程處罰辦法：暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率（面積比）大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的，沒將基層打毛的、基層沒潤水的，每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率（面積比）不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、木制品工程處罰辦法：
三、施工現場管理制度
工程牌施工資料進場標識，環境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護
1、進駐施工現場當日，須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放，并須在施工現場配置2kg滅火器二只、醫藥箱一只；
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中；
3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續；
4、施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證，著裝要整齊，不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工；
5、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖；
6、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地界；
7、每日施工完畢，須清理施工垃圾，做到現場無垃圾堆積；
8、妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理；
9、遵守物業管理單位的相關規定，不得違章作業；
10、施工過程中，須關閉施工現場入戶門，不得干擾鄰居日常生活；
11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答；
12、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留；
13、施工工人不得在施工現場抽煙、打架斗毆；
14、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動；
15、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
裝修公司管理制度13
一、設計部經理職責
負責對本公司所有設計人員工作的安排和計劃，對所有的設計方案、工程預算、施工圖紙的審核。如因審核不到位造成損失的，一次給予200―20xx元罰款，同時協助設計師談單及跟蹤有效客戶。對于所有的飛單，設計部經理必須找出原因，如因跟單不到位造成飛單者，一次罰款200―500元。
二、設計部成員職責
1、設計師應當嚴格遵守公司的各項管理制度。
2、在接到設計任務書后，必須在限定的時間內完成設計任務不得有誤。
3、在設計過程中應當多與設計主管或總監、工程部或材料部溝通完善設計。
4、設計完成后，圖紙按照統一的規定裝訂成冊。
5、設計圖紙實行分級審核制度，設計師自審，設計部主管審核，工程部審核。
6、設計任務完成后，設計師應當配合施工方做好開工前的技術交底工作，并做好施工中的'技術跟蹤服務。
7、在項目完工時，設計師或繪圖員應當親自到施工現場測量，并在短時間內繪制好項目竣工圖。
8、竣工圖在經各級審核無誤后，設計師和繪圖員必須簽字，然后交各級部門審核簽字，加蓋竣工章后交于甲方。
9、設計師必須了解施工工藝、材料及材料的價格，并及時掌握新的材料信息及動向，不斷提高業務技能。
10、設計師應當和預算部配合完成工程量提取工作。
11、做好和工程部、預算部的協調配合工作。
12、設計師應當配合資料員在工程的前后期做好資料的建檔入庫。
三、設計師工作流程
1、設計師在接到設計任務后，應首先了解收集有關資料，如設計任務書或相關的圖文資料，并與甲方代表或公司業務人員溝通，深入了解設計內容、設計方向、設計風格等。
2、設計師在與甲方深入溝通達成基本共識的情況下，簽訂設計合同。
3、初步方案設計。
4、繪制基本的設計方案圖。包括：a、原始平面圖；b、墻體改動圖；c、平面布置圖；d、地面鋪設圖；e、天花吊頂圖；f、主體立面圖；g、重點突出部分的透視圖。并可附手繪及設計說明。
5、在與甲方進行初步方案交流后進入方案深化階段。包括以下圖紙：a、電腦效果圖；b、三維模擬畫；c、第一階段的修改、補充。
6、方案確認階段。包括以下圖紙：a、完整的施工圖紙繪制；b、水、電走向圖；c、平面、立面、剖面圖；d、節點、大樣圖；e、所有應有尺寸、材質、工藝、色彩。
7、項目實施階段(客戶對全套設計簽字確認后)。設計師配合施工方做好技術交底。
四、設計圖紙內容及裝訂的規定
1、設計圖紙應包括如下的全部內容，出圖幅面均為a4圖紙。設計師可根據實際需要合并，若客戶不要求設計的部分才可省略。
1）、封面；
2）圖紙編號詳細說明圖；
3）、設計及施工說明；
4）、原始房型平面測量圖(含所有墻體內部尺寸、門窗尺寸、上水、煤氣、暖氣、下水、地漏、管、空調洞、排風、配電箱位置標注)；
5）、設計平面布置圖；
6）、電源、電話、電視、多媒體插座分布圖；
7）、開關控制線路示意圖；
8）、冷熱水管排放走向示意圖；
9）、廚、衛墻面和地面設施布置圖；
10）、各立面圖詳圖；
11）、局部透視圖；
12）、節點及放大詳圖；
l3）、封底；
2、封面、封底均按公司統一的模板出圖。
3、設計與施工說明由設計師根據公司統一模板就具體設計作增減。
4、設計圖紙采用公司統一的圖框模板；圖紙名稱按圖樣圖紙內容命名；圖紙編號按順序編號，圖樣分類按方案圖及施工圖分類；圖紙比例按實際比例填寫；設計號按照項目編號填寫。
5、設計圖紙應表達清晰、準確、無誤，明確設計內容和非設計內容，標明材料的品牌等。
裝修公司管理制度14
第一章 總 則
第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長期資產管理
第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規定批準后，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的'設備器具、工具等;②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。
第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：
(一)房屋、營業用房 30年
(二)通訊設備、交通運輸設備 3年
(三)電子計算機、辦公及文字處理設備 3年
(四)電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理。
第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。
第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤=營業收入-營業稅金及附加-營業支出利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批準的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)彌補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內完成，年度財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條 會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、UPS電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條 財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件開發商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和權限規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
裝修公司管理制度15
公司創業以來,建立了質保金管理制度,根據實踐證明,為推動保證質量起到了一定的效果,但我公司隨著形勢的發展,各地分公司紛紛建立了員工隊伍,迅猛發展,調動也較為頻繁,為了理順質保金系統的正常運轉,總公司現下達質保金管理制度,希遵照執行如下:
一、整頓清理
每個分公司立即組織員工填寫職工登記表,然而自行按職工登記表人員名冊、分類,對質保金金額進行清理,并列出明細表,張榜公布,進行核對,并列出將要扣除的金額,相互監督,認真執行。
二、扣除金額方法及數量
1、員工在分公司之間相互調動的,可由原分公司財務出具帳目存款清單及質保金清單(需收回質保金收據),轉入新工作地點的財務。員工憑調動單、財務單到新工作地報到,到財務換取扣款憑證,嚴禁原地退取質保金,進入新的工作地點重新扣取,所有退、轉帳務均由總公司財務統一協調管理,劃帳處理。
2、原已離開分公司飾并已退取質保金員工,如重新加入分公司飾必須一次性將已退質保金,交入工作所在分公司財務。交足后,由財務簽字,工程部方能按排工作,誰違章,誰負責。
3、分公司財務每月將質保存金扣款、存款清單報表一份報總公司進行核對。并在每月上交總公司財務款中,注明其中多少金額是屬于質保金,核對無誤。總公司單獨帳戶,專款專用。分公司財務應及時將本月維修需扣除的質保金金額一同會交總公司財務辦理劃帳手續,嚴禁現金支付。
三、質保金金額
1、設計師3000元/人
2、施工員10000元/人
3、經理、總監以上級別3000元/人
4、工班20xx元/人
5、辦公室其他員工20xx元/人
四、退款方法:
1、工班需離開公司時,按公司規定離職流程辦理,在完成離職手續后,按公司首先到所屬工作的分公司工程部經理處及分公司總經理處簽字,注明離開日期,到期后(憑注明日期為準)方可辦理,清賬簽字,退取質保金,如離開時,單據未經簽字,按手續未全重新補辦處理。
2、其他員工因提前解除合同或正常離職,完成流程手續后,憑離職交接單至財務部辦理退款辦理。
3、質保金退取時間
a、施工員按離開公司之日起二年后退取(即最后一只施工項目竣工滿二年后退回,并扣除其保修期內應付材料費、人工費及其它費用)
b、班組員工按離開公司之日起壹年后退取
c、其它員工自批準確性離職之日起退款。
d、到期退款,須先由財務查帳并注明賬面經過扣除維修質保金后的實際金額,財務簽字交工程部經簽字后退取,不準遵章操作,誰違章,誰負責。
4、質保金扣除
a、現規定施工員質保期為24個月,班組員工質保期為12個月。
b、凡在保修期內發生的一般質量維修5000元以下,都由當事人承擔,并根據情節由工程部按比例,可分攤到施工員及班組員工的質保金帳戶扣除,所有維修的材料發票,工資單據,都由當事人簽字認可,并再由工程部經理批準,交財務扣除,如當事人已離開公司,所有維修的.費用單據,應由維修具體經辦人,維修工作分配總臨界及工程部經理簽字認可報銷,并特別強調任何各類維修完畢都應有客戶的簽字,認同工作內容、時間,在上達基礎上,才能報銷維修費用,并存檔備查,手續不齊,日后發生經濟糾紛,由工程部經理負責。
c、發生重大質量事故,維修費用在5000元以上,可酌情面定,由施工員、員工按比例公攤處理。
d、其他員工因工作失誤而對公司造成重大損失,經公司批準扣除質保金。
e、具備扣除質保金的員工,每次扣除不少于500元,工作部在審批工資中不注明扣除、財務人員不按單扣除及領導不同意扣除,萬一出現質量問題,由當事人承擔責任,除該扣人員不安排工作外,還將追究領導人的責任。
五、上述質保金管理條例,即日起執行,并將執行過程中所發生的問題及時匯報總公司外理。
六、解釋權歸屬總公司財務部,凡本制度未列明事項一律不行操作。
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